目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门性质、职责、机构设置
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。中国致公党作为参政党，始终坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中发挥了重要作用。
根据北京市机构编制委员会《关于中国致公党北京市委员会机构设置和人员编制的通知》(1986)京编行字第94号，设立中国致公党北京市委员会。内设一室四处，分别为办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。无下属预算单位。
(二)人员构成情况
中国致公党北京市委员会部门行政编制30人，实际25人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)2人。
离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)2021年收入预算1206.68万元，比2020年1157.29万元增加49.39万元，增长4.39%。其中：财政拨款1205.04万元,比2020年1106.85万元增加98.19万元，主要原因是落实职级并行规定、职务晋升和全市统一工资政策，人员经费预算有所增加；其他资金1.63万元,比2020年50.44万元减少48.81万元，原因是2019年追加的项目经费结转到2020年使用。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算1057.45万元，占总支出预算87.63%，比2020年945.72万元增加111.72万元，增长11.81%，主要原因是落实职级并行规定、职务晋升和全市统一工资政策，人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算149.23万元，比2020年211.57万元减少62.34万元，下降29.46%，原因是2021年进一步压缩了项目支出经费。
二、主要支出情况
部门预算项目主要是调研经费31.87万元、组织处工作经费28.32万元、主题教育等宣传教育费21.54万元、专委会活动等经费29.09万元等。主要工作任务是做好市委的参政议政课题工作(主要完成2个主委课题、6个重点课题)、理论研究工作、社会服务工作(重点完成脱贫攻坚民主监督和精准扶贫工作、8+1行动和对口低收入帮扶以及怀柔乡村建设民主监督)、党员培训工作、海外联络工作。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中国致公党北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本级单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算12.4万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算减少1万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数8.18万元，比2020年预算数9.09万元减少0.91万元，主要原因：进一步压缩出国经费；2021年因公出国(境)费用主要用于加强与海外侨团的交流合作，宣传多党合作制度，服务国家"一带一路"战略建设，协助做好民间外交工作等方面。
2.公务接待费。2021年预算数0.42万元，与2020年预算数0.42万元持平。2021年公务接待费主要用于接待其他致公党省委市委的业务交流和调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.8万元，其中，公务用车购置费2021年预算数为0,与2020年预算数持平;公务用车运行维护费2021年预算数3.8万元，其中：公务用车燃油0.59万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他0.45万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数3.89万元减少0.09万元。主要原因进一步减少了公车运维费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中国致公党北京市委员会政府采购预算总额32.13万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.13万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中国致公党北京市委员会政府购买服务预算总额71.55万元，其中：财政拨款71.55万元。
(三)机关运行经费说明
2021年中国致公党北京市委员会的机关运行经费财政拨款预算100.48万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国致公党北京市委员会填报绩效目标的预算项目8个，占本部门全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算147.6万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中国致公党北京市委员会共有车辆3台，45.94万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表