目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
中共北京市委前线杂志社（简称前线杂志社），是市委直属的相当于正局级事业单位，内设12个机构和机关党委，负责编辑出版《前线》《北京支部生活》《大学生》杂志，开展新媒体宣传等。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)2021年收入情况：2021年收入预算6980.08万元，比2020年7849.39万元减少869.31万元，下降11.07%。其中：财政拨款2913万元，比2020年2611.44万元增加301.56万元，主要原因是人员增加导致基本经费增加；统筹使用结余资金安排预算1721.69万元，比2020年1967.26万元减少245.57万元，主要原因是逐年消化导致结余资金总量减少；其他资金2345.39万元，比2020年3270.68万元减少925.29万元，主要原因是承接课题等收入减少。
(二)2021年支出情况：基本支出预算4319.17万元，占总支出预算61.88%，比2020年4977.12万元减少657.95万元，下降13.22%，主要原因是厉行节约、压缩公用经费。项目支出预算2288.3476万元，比2020年2762.27万元减少473.9224万元，下降17.15%，主要原因是2020年与支部生活杂志社、大学生杂志社整合结束，2021年减少整合相关工作经费。部门预算项目主要为三刊编辑出版发行、学习贯彻党的十九大精神与重大理论实践创新、前线客户端内容建设等。事业单位经营支出376.5612万元，比2020年110万元增加266.5612万元，主要原因是邮寄费、制作费等杂志发行成本增加。
三、主要支出情况
深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党刊舆论引导作用，扩大刊物的社会影响力；不断推进前线融媒体深度融合发展，重点做好前线客户端内容建设、中国大学生微信公众号内容建设等专项工作；完成市委市政府各项重大宣传任务；努力实现"建一流团队，办最好党刊，谋高质量发展，建设与首都地位相称的有强大实力和公信力、传播力、影响力、竞争力的北京新型主流党刊集团"的战略目标。
部门预算项目主要为学习贯彻党的十九大精神与重大理论实践创新、三刊编辑出版发行、前线客户端内容建设等。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
前线杂志社因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支均为本级支出，无下属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算2.16万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少0.24万元，其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数2.16万元，比2020年预算数2.4万元减少0.24万元，主要原因是厉行节约、压减"因公出国(境)费用"。2021年因公出国(境)费用主要用于参加由中国期刊协会组织的"两岸期刊研讨会暨期刊展"等。
2、公务接待费。2021年预算数0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年前线杂志社部门政府采购预算总额911.1128万元，其中：政府采购货物预算33.6万元，政府采购服务预算877.5128万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位不属于政府购买服务主体范围，2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本部门不属于机关运行经费统计范围。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，前线杂志社填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2288.3476万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，业务采访和保障用车共19辆，408.19万元(原值)；单位价值50万元以上的通用设备3套，412.30万元(原值)。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年部门预算报表