目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发<北京广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京办字〔2019〕74号)，北京广播电视台内设16个职能部室和34个事业中心。下属预算单位有：北京广播电视台本级、北京广播电视台服务中心、北京广播电视报社。
我台的主要职责是：宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻市委、市政府重大决策部署，落实意识形态工作责任制。坚持正确舆论导向，统筹组织重大宣传报道，引导社会热点，加强和改进舆论监督工作。组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目。推动广播电视媒体、新兴媒体融合发展，提升全媒体、多平台影响力。加强国际传播能力建设，讲好中国故事，展示北京形象。加强技术创新应用，确保播出安全。完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京广播电视台部门事业编制2531人，实际1520人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)2416人。
离退休人员1057人，其中：离休0人，退休1057人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算381423.08万元，比2020年454359.57万元减少72936.48万元，下降16.05%。其中：财政拨款157791.41万元，比2020年158000万元减少208.59万元，与2020年预算基本持平；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2020年36822.04万元减少36822.04万元，原因是我单位2021年无统筹使用结余资金安排预算；其他资金223631.67万元，比2020年259537.52万元减少35905.85万元，原因是广告收入下降。
(二)支出预算说明
2021年支出预算381423.08万元，比2020年454359.57万元减少72936.48万元，下降16.05%。其中：
1、基本支出预算368914.89万元，占总支出预算96.72%，比2020年436668.49万元减少67753.6万元，下降15.52%，主要是由于广告收入下降，为控制成本减少相应支出。
2、项目支出预算11708.19万元，比2020年17691.08万元减少5982.89万元，下降33.82%，原因是本年预算中使用上年结余资金的项目金额减少。部门预算项目主要为"北京广播电视台冬奥纪实4K超高清频道建设一期(尾款)和第十一届北京国际电影节项目经费等。
3、上缴上级支出0万元
4、事业单位经营支出800万元，与2020年相比增加800万元，原因是服务中心增加核算范围。
5、对附属单位补助支出0万元
三、主要支出情况
2021年支出的方向和重点是：
(一)坚持正确舆论导向，筑牢主流舆论阵地
贯彻执行党中央、国务院及北京市委市政府的宣传方针、政策，着力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，深化责任落实，加强意识形态工作，服务北京市工作大局，践行党媒使命职责，强化导向引领，彰显主流媒体价值。
(二)做好重大主题宣传报道，推进内容生产创新
1.推出庆祝中国共产党成立100周年年度重点报道和专题，策划推出《荣耀之下》《最美支部书记》《红色北京》《寻踪百年辉煌-庆祝中国共产党成立100周年》等一系列节目，回顾中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗的光辉历程，展望党和人民事业发展的光明前景，展现全国优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织风采。
2.全力办好冬奥纪实频道，着力围绕冬奥会筹备的重要活动进行宣传，重点报道东京奥运会和北京冬奥会中国军团的备战，打造一场"超长续航不间断"的大型冬奥全媒体行动"相约北京，相约冰雪"，发挥主场优势，彰显"双奥之城"魅力。
3.紧紧围绕首都定位和资源优势，着力打造《北京新闻》《北京您早》《特别关注》《北京城市副中心新闻》《交通新闻》等新闻栏目，全力做好《我是规划师》《接诉即办》《档案》的制作播出，夯实主流价值传播高地。
(三)把握技术发展趋势，增强应用转化能力
强化技术引领意识，顺应技术发展趋势，进一步加强技术升级，提升技术应用水平。完成好4K超高清二期工程建设，逐步提升4K业务生产能力，满足2022年北京冬奥、冬残奥会宣传报道需要；积极推进8K电视试验频道的筹划申报，促进首都文化创意产业与信息技术的融合发展；深入发掘5G等技术在广电领域的应用场景，为节目生产赋能。
2021年我台项目支出合计11708.19万元。主要包括：北京广播电视台冬奥纪实4K超高清频道建设一期(尾款)、第十一届北京国际电影节项目和北京广播2021年北京榜样等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京广播电视台所属单位未使用财政拨款安排因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年我部门未使用财政拨款安排"三公"经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京广播电视台政府采购预算总额15459.21万元，其中：政府采购货物预算3836.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11623.11万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年本部门无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京广播电视台填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10852.00万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京广播电视台共有车辆403台，10633.10万元；单位价值50万元以上的通用设备1553台(套)、250925.50万元，单位价值100万元以上的专用设备8台(套)、2725.06万元。
六、名词解释
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
融媒体中心：整合我台各类广播、电视、新媒体资源和渠道，建设适应新媒体多维协同传播需求和流程的综合信息系统平台，打造以广播电视移动端音视频为载体的新型主流媒体。
第二部分 2021年部门预算报表