目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
首钢技师学院包括首钢技师学院本级一个所属单位。首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训电气自动化设备安装与维修、焊接加工、环境保护与检测、机械设备装配与自动控制、多媒体制作、计算机网络应用、会计、人力资源管理、导游、护理、幼儿教育、休闲体育服务等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
(二)人员构成情况
首钢技师学院行政编制0人，实际0人；事业编制436人，实际342人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)56人。
离退休人员413人，其中：离休6人，退休407人。
(三)本预算年度的主要工作任务
完成全日制在校学生的教育教学及管理任务，达到学生培养目标。组织完成教育教学的正常运行管理，完成教研教改工作，开展专业建设和改革，强化教材建设，突出课程建设，落实完成学生实习实训教学的组织与管理。不断改善办学条件，完善后勤服务管理，为学生提供良好的学习生活环境。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算16740.04万元，比2020年14873.28万元增加1866.76万元，增长12.55%。其中：财政拨款15777.96万元，比2020年13754.28万元增加2023.69万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2020年170万元减少170万元；其他资金962.08万元，比2020年949.01万元增加13.07万元。其中：专户管理的事业收入230万元,与2020年持平；事业收入700万元，比2020年682.01万元增加17.99万元，主要原因是培训收入增加；其他收入30万元，比2020年37万元减少7万元，主要原因是银行利息减少。继续使用的财政性结转资金2.08万元，比2020年0万元增加2.08万元，主要为项目支出结转至2021年继续使用。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算12717.32万元，占总支出预算75.97%，比2020年11881.64万元增加835.68万元，增长7.03%。增加原因：学生人数增加。
2、项目支出预算4022.73万元，比2020年2991.65万元增加1031.08万元，增长34.47%，增加原因：按照学院事业发展规划，调整项目支出。
3、上缴上级支出0万元，与上年持平。
4、事业单位经营支出0万元，与上年持平。
5、对附属单位补助支出0万元，与上年持平。
三、主要支出情况
部门预算项目支出预算4022.73万元，部门预算项目主要为教育教学、改善办学条件经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
首钢技师学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算4.5万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少11.07万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与上年持平。
2、公务接待费。2021年预算数2万元，比2020年预算数11.57万元减少9.57万元，主要原因是落实勤俭办公，减少公务接待。2021年公务接待费主要用于招生就业接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2021年预算数2.5万元，其中：公务用车加油0.8万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.5万元，其他0.2万元。比2020预算数4万元减少1.5万元，主要原因：节约支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年首钢技师学院部门政府采购预算总额4611.30万元，其中：政府采购货物预算753.95万元，政府采购工程预算2336.67万元，政府采购服务预算1520.68万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，首钢技师学院填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4022.73万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，首钢技师学院共有车辆1台，33.82万元；单位价值50万元以上的通用设备18台(套)、2424.04万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、432.60万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年部门预算报表