目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：北京北燃实业集团有限公司所属2个部门预算单位分别为北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所和北京市公用事业科学研究所。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所，经北京市机构编制委员会《北京市编制委员会办公室[1987]京编事字第178号》批复于1987年12月正式成立的局属正处级事业单位。
北京市公用事业科学研究所根据《关于"成立北京市公用事业科学研究所的报告"的批复》([78]京计科字339号、[78]京建字第168号、[78]京科综字第61号、[78]京革财字第97号)，于1978年9月正式成立。
2.职责：
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；安全阀校验；相关技术服务与技术咨询。
北京市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产品检验，推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究；技术服务与咨询服务；产品研制、中试、营销；燃气及用具产品质量检验；水气热工程及设备、材料质量检验。
(二)人员构成情况
北京北燃实业集团有限公司事业编制180人，实际110人；聘用人员6人。离退休人员140人，其中：离休2人，退休138人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所2021年度主要为特种设备检验检测工作，具体如下：
1.锅炉及水质检测：承担着包括左家庄供热厂、双榆树供热厂在内的8个锅炉房共24台锅炉的内部检验、24台锅炉的外部检验和相应的锅炉水质检测工作。压力容器：承担燃气集团、热力集团、自来水集团所属压力容器定期检验工作，包括9台1000立方米球罐的定期检验工作；3台400立方米球罐和2台50立方米卧罐的定期检验工作。压力管道：北京市的燃气热力管网长度居全国城市第一，燃气输配、工艺管网具有一定规模，管道数量超过一万五千公里遍布北京市城乡。按照市质监局的部署，深入开展了燃气管道定期检验的探索和尝试，管道检验工作逐步展开，2021年预计检测燃气管道长度380公里，保障北京市燃气的正常运行与供应。
2.安全阀校验：随着城市燃气管网的发展，安全阀校验量逐年增加，开展了大量的离线和在线校验工作，保证特种设备运行的安全。
3.焊工培训业务：特种设备焊工培训与考试取证；焊接工艺验证和上岗考试；中德焊工对抗赛及集训；北燃实业有限空间比赛；等级工鉴定；首都职工素质建设教育培训等工作。
北京市公用事业科学研究所2021年度主要工作任务如下：
1.科技研发任务：完善实验室建设，通过2021年科研专用设备购置应用，包括城镇供热阀门应力试验系统购置、棒状阳极高频X射线DR数字成像检测系统购置等，明确核心研发方向，培育核心创新能力。实现课题研究规范化，提高科研质量，按照计划进度完成2021年度各项科研项目。
2.科研成果转化任务：提高科研项目成果实效和社会影响力。加强成果转化机制的摸索研究，加大科研成果的宣传力度，建立有效机制实现科研成果顺畅转化。开展多方位技术合作，找准技术支持方向，拓宽服务范围。
3.公用事业检测任务：通过2021年检测专用设备购置应用，包括燃具自动截止阀实验设备购置、供热保温管道圆管法传热系数测试系统购置等，强化检测实力提升，完成北京市燃器具质量监督检验任务和建筑工程质量监督检验任务，为北京公用事业领域提供安全保障。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)2021年收入总体情况
2021年收入预算6251.10万元，比2020年5345.46万元增加905.64万元，增长16.94%。其中：财政拨款4200.27万元，比2020年4259.52万元减少59.25万元；统筹使用结余资金安排预算860万元，比2020年198.64万元增加661.36万元；其他资金1190.83万元，比2020年887.31万元增加303.52万元。其他资金收入具体说明如下：
1.特种设备检验所2021年459.31万元，比2020年455万元增加4.31万元，增加0.95%。增加的主要原因是：为燃气集团和北燃实业集团提供特种设备安全管理技术服务、压力管道评估分析以及在线阀门技术测试等，相关技术服务总量较2020年有所增加。
2.北京市公用事业科学研究所2021年731.52万元，比2020年432.31万元增加299.21万元，增加69.21%。增加的主要原因是：2021年将继续提高科研成果的转化力度，增加课题研究，提高开发能力，扩大与相关单位的技术合作。
(二)2021年支出总体情况
2021年支出预算6251.10万元，比2020年5345.46万元增加905.64万元，增长16.94%。
1.基本支出预算3839.51万元，占总支出预算61.42%，比2020年3574.19万元增加265.32万元，增长7.42%。基本支出增加原因为：人员变动及晋级，导致人员经费增加。
2.项目支出预算2411.59万元，比2020年1771.27万元增加640.32万元，增长36.15%，增加原因为：为满足各类规程规范的要求，需购置专用科研仪器设备。
(三)上缴上级支出0万元
(四)事业单位经营支出0万元
(五)对附属单位补助支出0万元
三、主要支出情况
我部门2021年项目支出主要用于完善实验室建设，培育核心创新能力，提高科研质量；强化检测实力，为首都公用事业领域提供安全保障。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京北燃实业集团有限公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算15.18万元，比2020年"三公"经费财政拨款预算减少17万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.29万元，与2020年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数14.89万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数17万元减少17万元，主要原因：2021年无车辆报废更新项目。公务用车运行维护费2021年预算数14.89万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修5.95万元，公务用车保险5.95万元，其他2.99万元。与2020年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年北京北燃实业集团有限公司部门政府采购预算总额1797.20万元，其中：政府采购货物预算1729.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67.97万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位2021年无政府购买服务。
(三)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京北燃实业集团有限公司填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2411.59万元，占全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2021年北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所行政事业性收费项目名称：特种设备检验费(锅炉检验费和压力管道检验费)，收费依据：《北京市特种设备检验检测收费管理办法》，执收主体：特种设备监管部门，收费部门：北京市财政局，收费标准：《北京市特种设备检验检测收费标准(试行)》，收入预计460万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门共有车辆29台，613.74万元；单位价值50万元以上的通用设备40台(套)，3663.02万元；单位价值100万元以上的专用设备3台(套)，431.40万元。
六、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.安全阀：安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态，当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时，通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类，主要用于锅炉、压力容器和管道上，控制压力不超过规定值，对人身安全和设备运行起重要保护作用。
第二部分 2021年部门预算报表