目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校，后更名为北京市公共交通高级技工学校。根据市编办批复为全额拨款事业单位，设12科室，分别是办公室；教学部；教研部；招生就业办公室；学生管理科；财务科；人力资源部；行政保卫部；工会；团委；培训部和司训队。
学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才，开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守"团结、奋进、求知、求实"的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。
(二)人员构成情况
北京市公共交通高级技工学校事业编制188人，实际152人。离退休人员119人，全部为退休人员。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)2021年收入情况
2021年收入预算7729.30万元，比2020年7134.34万元增加594.96万元，增长8.34%。其中：财政拨款4919.09万元，比2020年5264.5万元减少345.41万元；统筹使用结余资金安排预算482.85万元，比2020年0万元增加482.85万元；其他资金2327.36万元，比2020年1869.83万元增加457.52万元，主要为事业收入94.10万元比2020年86.10万元增加8万元，预计学校招生人数增加，预计学费住宿费收入增加；其他资金收入中附属单位上缴收入3万元比2020年300万元减少297万元，因为业务调整附属单位收入减少；其他资金收入中经营收入2225万元比2020年增加746.27万元，为学校加大培训力度增加经营收入，其他资金收入中继续使用的财政性结转资金0.26万元比2020年增加0.26万元，为学校上年结转到下年继续使用的财政资金。
(二)2021年支出情况
1.基本支出预算5124.78万元，占总支出预算66.3%，比2020年4470.94万元增加653.84万元，增长14.62%，为学校扩大了招生规模，人数相应增加，支出需求加大。
2.项目支出预算379.52万元，比2020年1184.66万元减少805.14万元，下降67.96%，为根据学校事业发展规划，调整项目支出。部门预算项目主要为改善办学条件、学生资助等。
3.上缴上级支出0万元与2020年持平
4.事业单位经营支出2225万元比2020年增加746.27万元，为学校加大培训业务。
5.对附属单位补助支出0万元与2020年持平
三、主要支出情况
部门预算项目主要为改善办学条件、教育教学、学生资助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市公共交通高级技工学校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为1家本级单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算89万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少0.98万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元与2020年持平。
2、公务接待费。2021年预算数4万元，比2020年预算数4.98万元减少0.98万元，主要原因：按照国家相关政策，严格控制公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于招生就业、校企合作和合作办学工作接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数85万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元公务用车购置费2021年预算数0万元与2021年持平；公务用车运行维护费2021年预算数85万元，其中：公务用车加油37.5万元，公务用车维修30万元，公务用车保险15万元，其他2.5万元。与2020预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市公共交通高级技工学校部门政府采购预算总额501.87万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算299.69万元，政府采购服务预算162.18万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务安排的预算
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市公共交通高级技工学校填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算379.26万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市公共交通高级技工学校共有车辆35台，921.41万元；单位价值50万元以上的通用设备12台(套)、1502.14万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年部门预算报表