目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京海外学人中心(北京市领导人才考核评价服务中心)是北京市委、市政府建立的主要面向高层次人才服务的专业机构，是海内外优秀人才的服务平台，是连接优秀人才与北京的纽带，是首都高层次人才服务之家。部门职责是：承担本市海外(外籍)人才多渠道寻访、认定评估、培训交流、综合服务等事务性工作；承担海外人才工程项目、引进国外智力、外国人来华工作服务和管理的辅助性、事务性工作；承担干部考核评价相关研究、技术工具开发和相关服务等工作。
(二)机构设置
根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于将北京市外国专家与外国人就业事务中心整合并入北京海外学人中心的通知》(京编办事[2019]92号)，北京海外学人中心归口市委组织部管理，内设机构13个，分别为党群工作部、办公室、信息工作部、人力资源部、规划发展部、宣传联络部、人才开发部、人才服务一部、人才服务二部、人才服务三部、留学人员工作部、培训部、外国人来华工作事务部。
(三)单位性质、人员构成情况
北京海外学人中心(北京市领导人才考核评价服务中心)单位性质是参照公务员法管理的事业单位。事业编制135人，实际92人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算21425.3万元，比2020年20779.51万元增加645.79万元，增长3.11%，主要原因：继续使用的财政性结转资金增加导致收入预算同比增长。其中：财政拨款19756万元,比2020年19943.16万元减少187.17万元；其他收入373.9万元，比2020年399万元减少25.1万元;统筹使用结余资金安排预算50万元,比2020年47.2万元增加2.8万元，与2020年基本持平；继续使用的财政性结转资金1245.404173万元。
(二)支出预算说明
2021年支出预算21425.3万元，比2020年20779.51万元增加645.79万元，增长3.11%。其中:
1.基本支出预算3247.86万元，占总支出预算16.09%，比2020年3122.48万元增加125.38万元，增长4.02%。
2.项目支出预算18177.44万元，比2020年17657.03万元增加520.4万元，增长2.95%，主要原因:增加部分重点人才项目预算。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要用于北京项目政府奖励经费、海创扶持资金、特聘岗位项目经费、北京海外学人中心办公场地租赁费、北京海外学人服务保障经费、北京市外籍人才资助计划专项资金、第十三届中工会绿色城市专题研讨项目、外国专家生活融入保障经费、北京海外学人中心信息化运维费、外国人来华工作许可事项经费等支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京海外学人中心(北京市领导人才考核评价服务中心)部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京海外学人中心(北京市领导人才考核评价服务中心)1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算57.08万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少4.94万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数43.2万元，比2020年预算数48万元减少4.8万元，主要原因:按照要求进一步压缩“三公”经费等一般性支出;2021年因公出国(境)费用主要用于广泛联系驻外使领馆、海外专家组织、海外人才交流机构、留学生组织、海外人才等方面。
2.公务接待费。2021年预算数1.38万元，比2020年预算数1.52万元减少0.14万元，主要原因:按照要求进一步压缩“三公”经费等一般性支出;2021年公务接待费主要用于接待人才系统及相关人才来访交流、考察调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数12.5万元，其中：公务用车加油6.63万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.13万元，其他1.63万元。与2020预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京海外学人中心(北京市领导人才考核评价服务中心)部门政府采购预算总额2576.59万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2576.59万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京海外学人中心(北京市领导人才考核评价服务中心)部门政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
2021年北京海外学人中心(北京市领导人才考核评价服务中心)部门1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算298.52万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京海外学人中心(北京市领导人才考核评价服务中心)部门填报绩效目标的预算项目11个，占本部门全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16932.033万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京海外学人中心(北京市领导人才考核评价服务中心)部门共有车辆5台，137.50万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年部门预算报表