目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
中共北京市委办公厅是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，完成市委交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计39799.80万元，比上年增加2344.77万元，增长6.26%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计39480.81万元，比上年增加6614.54万元，增长20.13%，其中：财政拨款收入39480.81万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计37773.54万元，比上年增加2137.26万元，增长6.00%，其中：基本支出14570.22万元，占支出合计的38.57%；项目支出23203.32万元，占支出合计的61.43%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计39689.23万元，比上年增加2758.26万元，增长7.47%。主要原因：根据工作安排，新增一次性重点项目经费，财政拨款收入增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出37747.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34928.61万元，占本年财政拨款支出92.53%；教育支出18.17万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出1804.92万元，占本年财政拨款支出4.78%；卫生健康支出995.57万元，占本年财政拨款支出2.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2021年度决算34928.61万元，比2021年年初预算增加7902.97万元，增长29.24%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2021年度决算25704.61万元，比2021年年初预算减少1321.03万元，下降4.89%。主要原因：认真落实中央和我市关于政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。
“其他一般公共服务支出”2021年度决算9224.00万元，比2021年年初预算增加9224.00万元。主要原因：根据工作安排，新增一次性重点项目经费。
2.“教育支出”2021年度决算18.17万元，比2021年年初预算减少218.88万元，下降92.33%。其中：
“进修及培训”2021年度决算18.17万元，比2021年年初预算减少218.88万元，下降92.33%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，减少集中培训次数，精简培训日程，变更培训方式，减少培训经费支出。
3.“社会保障和就业支出”2021年度决算1804.92万元，比2021年年初预算减少35.88万元，下降1.95%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算1725.48万元，比2021年年初预算减少115.32万元，下降6.26%。主要原因：部分社保资金使用结余经费安排支出。
“抚恤”2021年度决算79.44万元，比2021年年初预算增加79.44万元。主要原因：依据相关政策，年度内追加逝世人员抚恤金。
4.“卫生健康”2021年度决算995.57万元，比2021年年初预算减少217万元，下降17.90%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算995.57万元，比2021年年初预算减少217万元，下降17.90%。主要原因：部分社保资金使用结余经费安排支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14570.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数7.29万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算176.75万元减少169.46万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数49.73万元减少49.73万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响及工作安排，取消出国（境）工作计划。
2.公务接待费。2021年决算数7.29万元，比2021年年初预算数127.02万元减少119.73万元。主要原因：2021年公务接待费主要由于认真落实中央和我市有关规定，厉行勤俭节约，以及受新冠肺炎疫情影响，接待活动减少，进一步压缩了公务接待费支出。2021年公务接待费主要用于接待外省市来京学习考察的代表团等重要公务接待活动。公务接待6批次，公务接待486人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计920.44万元，比上年增加73.56万元，增加原因：落实全市压减一般性支出要求，合理压减项目经费，同时统筹使用公用经费，日常公用经费支出略有增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1300.29万元，其中：政府采购货物支出20.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1280.03万元。授予中小企业合同金额685.16万元，占政府采购支出总额的52.69%，其中：授予小微企业合同金额235.16万元，占政府采购支出总额的18.09%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备34台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算7484.99万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：指政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康：指政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。