目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1．主要职能。
（1）负责本市应急管理工作，指导各区各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）拟订本市应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（3）指导本市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）牵头建立本市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调本市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥本市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本市综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。
（7）统筹本市应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各区及社会应急救援力量建设。
（8）负责本市消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）指导协调本市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调本市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配市级救灾款物并监督使用。
（11）依法行使本市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查本市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导本市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（15）制定本市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（16）负责本市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（17）承担市突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本市突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担市安全生产委员会、市防火安全委员会（市森林防火指挥部）、市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。
（18）完成市委、市政府交办的其他任务。
2．机构情况。
2021年末，我局决算单位共有5个，包括北京市应急管理局（本级）、北京市安全生产监督管理集中核算、北京市安全生产科学技术研究院、北京市应急管理事务中心、北京市突发事件预警信息发布中心。北京市安全生产监督管理集中核算包括：北京市安全生产宣传教育中心、北京市安全生产信息中心、北京市安全生产（12350）举报投诉中心、北京市安全生产督查事务中心，以上4个均为全额拨款事业单位。
（二）人员构成情况
2021年底编制数562人，年末实有人数为535人。其中行政编制247人，实有人数236人；事业编制315人，实有人数299人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计62058.62万元，比上年减少1814.25万元，下降2.84%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计60306.36万元，比上年增加705.48万元，增长1.18%，其中：财政拨款收入57562.96万元，占收入合计的95.45%；事业收入45.00万元，占收入合计的0.07%；其他收入2698.40万元，占收入合计的4.48%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计54665.20万元，比上年减少6207.36万元，下降10.20%，其中：基本支出20228.98万元，占支出合计的37.01%；项目支出34436.22万元，占支出合计的62.99%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计59016.42万元，比上年减少2068.66万元，下降3.39%。主要原因：因疫情原因，应急管理、培训等项目工作受影响不能如期开展。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出51807.55万元，主要用于以下方面：教育支出585.63万元，占本年财政拨款支出1.13%；社会保障和就业支出2.04万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出154.71万元，占本年财政拨款支出0.29%；灾害防治及应急管理支出51065.17万元，占本年财政拨款支出98.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"2021年度决算585.63万元，比2021年年初预算减少373.74万元，下降38.96%。其中：
"进修及培训"2021年度决算585.63万元，比2021年年初预算减少373.74万元，下降）38.96%。主要原因：受疫情影响，部分培训取消。
2、"社会保障和就业支出"2021年度决算2.04万元，比2021年年初预算减少2.48万元，下降54.87%。其中：
"行政事业单位养老支出"2021年度决算2.04万元，比2020年年初预算减少2.48万元，下降54.87%。主要原因：受疫情影响，离退休公用经费支出减少。
3、"城乡社区支出"2021年度决算154.71万元，比2021年年初预算增加154.71万元,增长100%。其中：
"城乡社区公共设施"2021年度决算154.71万元，比2021年年初预算增加154.71万元,增长100%。主要原因：年中追加的北京市安全预防控制体系应用支撑平台项目。
4、"灾害防治及应急管理支出"2021年度决算51065.17万元，比2021年年初预算减少4552.14万元，减少8.18%。其中"应急管理事务"2021年度决算42797.40万元，比2021年年初预算减少1696.94万元，减少38.14%；"森林消防事务"2021年度决算7767.77万元，比2021年年初预算减少3355.20万元，减少30.16%；"其他灾害防治及应急管理支出"2021年度决算500.00万元，比2021年年初预算增加500.00万元，增长100%；主要原因：我局严格执行相关规定，进一步压缩一般性支出，增加的其他灾害防治及应急管理支出为支持河南救灾。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出20228.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、7个事业单位。2021年"三公"经费财政拨款决算数244.09万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算367.49万元减少123.4万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数48.6万元减少48.6万元。主要原因：2021年因疫情影响，未发生因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.42万元减少0.42万元。主要原因：2021年因疫情原因，未发生公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数244.09万元，比2021年年初预算数318.47万元减少74.38万元。其中，公务用车购置费2021年决算数202.37万元，与2021年年初预算一致。2021年购置1辆，车辆购置费202.37万元。公务用车运行维护费2021年决算数41.72万元，比2021年年初预算数116.10万元减少74.38万元，主要原因：加强管理统筹车辆使用，燃油费和维护费均有下降。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.53万元，公务用车维修15.49万元，公务用车保险16.33万元，公务用车其他支出9.37万元。2021年公务用车保有量50辆，车均运行维护费0.84万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计753.06万元，比上年增加67.71万元，增加原因：人员的增加，导致2021年日常公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额15455.78万元，其中：政府采购货物支出3137.83万元，政府采购服务支出12317.95万元。授予中小企业合同金额7775.31万元，占政府采购支出总额的50.31%，其中：授予小微企业合同金额5006.07万元，占政府采购支出总额的32.39%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆55台，2596.26万元；单位价值50万元以上的通用设备31台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年无国有资本经营预算财政拨款收入情况。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算5255.33万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、教育支出：反映政府教育事务支出。
8、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
11、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。