目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
为贯彻落实中央有关支援合作工作的部署和要求，进一步加强我市支援合作工作的统筹领导，按照市委办公厅最新批复（厅字[2021]14号），“北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室”更名为：“北京市支援合作办公室”（以下简称“市支援合作办”）,为市政府直属机构，机构规格为正局级，内设机构8个，分别为综合处、研究室、支援合作一处、支援合作二处、支援合作三处、支援合作四处、智力支援处、人力资源（人事处）处，本级预算单位为市支援合作办机关，下属1个全额拨款事业单位北京市对口支援和经济合作服务中心。
市支援合作办主要负责统筹协调本市对口支援和交流合作工作，支持对口支援和协作地区巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略。
（二）人员构成情况
北京市支援合作办公室部门行政编制49人，实际48人,比年初预算人数增加4人；事业编制13人，实际11人；聘用人员5人。退休人员8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5515.31万元，比上年减少238.18万元，下降4.14%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计5421.82万元，比上年增加351.46万元，增长6.93%，其中：财政拨款收入5421.82万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计4783.94万元，比上年减少540.59万元，下降10.15%，其中：基本支出2339.95万元，占支出合计的48.91%；项目支出2443.98万元，占支出合计的51.09%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5501.65万元，比上年减少188.13万元，下降3.31%。主要原因：落实中央和北京市过紧日子要求。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4783.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4393.42万元，占本年财政拨款支出91.84%；社会保障和就业支出244.74万元占本年财政拨款支出5.11%；卫生健康支出145.78万元，占本年财政拨款支出3.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算4393.42万元，比2021年年初预算减少480.13万元，下降9.85%。其中：
“其他共产党事务支出”（款，下同）2021年度决算4393.42万元，比2021年年初预算减少480.13万元，下降9.85%。主要原因：厉行节约。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算244.74万元，比2021年年初预算减少89.95万元，下降26.88%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算244.74万元，比2021年年初预算减少89.95万元，下降26.88%。主要原因：厉行节约。
3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算145.78万元，比2021年年初预算减少6.67万元，下降4.38%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算145.78万元，比2021年年初预算增加减少6.67万元，下降4.38%。主要原因：厉行节约。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2339.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数11.49万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算44.86万元减少33.37万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数25.92万元减少25.92万元。主要原因：
2021年没有因公出国开支。
2.公务接待费。2021年决算数0.49万元，比2021年年初预算数0.94万元减少0.45万元。主要原因：落实“三公经费”各项规定严格控制公务接待数量及标准。2021年公务接待费主要用于来我办对接工作人员工作餐。公务接待11批次，公务接待76人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数11.01万元，比2021年年初预算数18万元减少6.99万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数11.01万元，比2021年年初预算数18万元减少6.99万元，主要原因：落实“三公经费”各项规定严格控制公务车辆使用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.7万元，公务用车维修3.7万元，公务用车保险1.57万元，公务用车其他支出1.03万元。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.84万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计259.97万元，比上年增加120.06万元，增加原因：一是因疫情好转恢复正常办公秩序，二是人员增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额4961.57万元，其中：政府采购货物支出0.74万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4960.83万元。授予中小企业合同金额817.48万元，占政府采购支出总额的16.48%，其中：授予小微企业合同金额277.03万元，占政府采购支出总额的5.58%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆6台，158.58万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算374.51万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
为贯彻落实中央有关支援合作工作的部署和要求，进一步加强我市支援合作工作的统筹领导，按照市委办公厅最新批复（厅字[2021]14号），“北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室”更名为：“北京市支援合作办公室”（以下简称“市支援合作办”）,为市政府直属机构，机构规格为正局级，内设机构8个，分别为综合处、研究室、支援合作一处、支援合作二处、支援合作三处、支援合作四处、智力支援处、人力资源（人事处）处，本级预算单位为市支援合作办机关，下属1个全额拨款事业单位北京市对口支援和经济合作服务中心。
市支援合作办主要负责统筹协调本市对口支援和交流合作工作，支持对口支援和协作地区巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数5515.31万元，其中，基本支出预算数2585.81万元，项目支出预算数2929.50万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出4783.94万元，其中，基本支出2339.95万元，项目支出2443.98万元，其他支出0万元。预算执行率为86.74%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
我办整体部门2021年度共有项目共31个，涉及金额2,430.25万元，总体完成情况良好。
（2）产出质量
产出质量严格把关，按照相关标准进行验收，保障了整体部门的有效运转。
（3）产出进度
在2021年12月31日前如期完成整体绩效目标。
（4）产出成本
通过招投标等方式有效进行成本控制，2021年度项目成本按照绩效目标控制在2,430.25万元。
2．效果实现情况分析
在我市支援合作工作推进和业务督导中取得了较好的社会效益。
部门绩效自评工作是全过程绩效管理的重要组成部分，是市财政大力推行的一项重点工作，各级领导对此高度重视，全力配合此项工作的开展。根据《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》的要求，北京市支援合作办公室成立评价工作组，进行本次部门绩效自评工作。
（四）预算管理情况分析
预算绩效管理主体责任的落实情况及工作开展情况，绩效指标的建设及完成情况、成本控制和绩效管理取得的实际效果。
1．财务管理
进一步加强和规范了预算资金管理，建立健全事前监督机制，遵循“统一领导分级管理、权责结合”的原则，统筹合理安排各项支出。
2．资产管理
对国有资产实施监督管理，结合单位实际情况，提高了资产使用效率，维护了资产的安全和完整，保证单位生产、生活的正常进行和各项事业的顺利发展。
3．绩效管理
北京市支援合作办公室按照财政要求严格进行绩效管理工作。按照市财政要求，2021年度完成所有绩效评价工作，总体完成情况较好。通过对31个项目进行绩效评价，从总体评价结果来看，各项目能够较好地按照预算编制要求完成，绩效目标设定较为合理、清晰，各项目标及指标的完成情况较好，项目执行过程规范，符合相关制度要求，项目执行金额能够控制在年初预算范围内，项目效果基本达到预定目标。
（五）总体评价结论
2022年，北京市支援合作办公室对2021年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目31个，占部门项目总数的100%，涉及金额2,430.25万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额192万元，评价得分在90（含）-100分之间。单位自评项目30个，涉及金额2，238.25万元，评价得分在90（含）-100分的29个，评价得分在80（含）-90分的1个。
取得的经验及存在问题：
1.主要经验
本次部门绩效自评工作在领导高度重视的基础上，各部门同力协作，北京市支援合作办公室组成评价工作组，负责组织开展此次部门绩效自评工作。评价组按照相关职责分工，提供基础性资料、接受沟通访谈，保障了部门绩效自评工作的顺利推进。
2.存在问题
（1）项目管理制度较为粗糙，监督和绩效管理等方面有所欠缺。
（2）成本预算准确度有待提高。
二、项目支出绩效评价报告
项目名称：2021年度北京市扶贫支援办互联网网站及动员交流平台运维服务项目
（一）基本情况
1.项目概况。
（1）项目立项背景
北京市支援合作办政府门户网站及微信公众号是为公众提供政务公开、互动交流、公共服务的第一平台，为了确保网站及微信公众号的日常持续运维更新，满足国家及北京市对政府网站的考核要求，需要建立起一支专业化的运维队伍，提供相关内容及技术运维服务。北京市支援合作办于2018年启动建设了北京市扶贫协作和支援合作动员交流平台（以下简称：北京市级平台），依托信息化手段，实现北京市支援合作工作的数据实时填报、项目全流程监管、社会动员、考核督办等工作。
（2）项目主要内容
1）网站及新媒体内容运维：实现北京市支援合作办互联网全媒体内容运维，打造北京市支援合作工作的互联网宣传阵地和社会动员平台，满足政府网站绩效考核要求。
2）动员交流平台数据分析服务：根据北京市支援合作办最新的业务需求和考核指标的最新要求，梳理业务需求，完善平台的填报表单，定期对平台的数据进行分析，形成月报，供领导精准调度管理和科学决策，并与国家有关系统和数据需求实现对接。
3）舆情监测：实现对支援合作相关工作互联网舆情的把控和引导。
4）桌面运维：实现北京市支援合作办日常办公的技术支持服务保障。
5）视频拍摄服务：支持北京市支援合作办重大活动照片和视频拍摄及后期处理工作。
6）视频会议运维：支持北京市支援合作办视频会议的保障服务。
7）网络安全保障服务：支持北京市支援合作办网络安全工作落实，提升网络安全防护能力，保证网站和平台安全、稳定、高效运行。
（3）项目实施情况
1）网站及新媒体运维情况。截至2021年12月31日，全年北京市支援合作办门户网站可用性良好，各页面浏览访问速度正常，各栏目、各链接访问正常，网站总访问次数879601次，总访问人数367405人。全年网站共检查、编辑、校对、发布信息4151条，累计发布稿件972篇。针对政务公开类信息共发布工作动态信息852条，内容涵盖支援合作领域规划计划、政策措施、预算决算及自身建设等事项，全方位展现了市支援合作办的工作情况。答复群众网上留言提问21条。所有网站留言均按照考核规定日期予以回复，未出现超期未回复问题。
2021年完成2次网站改版开发，按照全市政府网站页面UI设计统一规范对网站头部、尾部的网站名称、一级栏目设置以及智能搜索、智能问答、用户空间、无障碍访问、站点信息、新媒体接入等进行规范化设计。2021年共策划设计制作专题7个。
基于全市政府网站集约化平台，为市支援合作办网站提供错链错别字监测服务，对网站的错别字、不可访问链接、无效链接、暗链等情况进行定期扫描和监测，及时发现问题并修复，出具《错链错别字报告》，有效保障网站平稳运行，也避免网站在绩效考核中扣分。全年共计整改错断链80余条、错敏字138个。在北京市政务服务局组织的政府网站考核中，全年考核均取得了较好成绩。
2）动员交流平台运维情况。2021年北京市动员交流平台共重新设置东西部协作（京蒙）、对口支援（西藏、新疆、青海）、对口协作（南水北调）、对口协作（河南、湖北）、对口支援三峡库区（巴东）、对口合作（京沈）、消费帮扶7套91个台账。本年度汇总整理面向市级成员单位、16区和亦庄开发区、前方指挥部及对口协作地区相关部门项目统计数据和台账信息。针对16区域各结对县结对关系进行数据填报，共计协助填报项目类数据2201项，消费帮扶数据86234条。
北京市动员交流平台功能维护方面共计优化调整系统功能15个，导入数据表40个。共新增创建4435个帮扶预算单位账号；调整重置北京市动员交流平台账号预留手机号、密码等信息64个。
3）网络舆情监测情况。依托专业的舆情监测平台和团队实时监测网络中1454家媒体发布的舆情数据，进行日常舆情监测和分析。2021年共形成12份舆情月报，全年未发生重点舆情事件。
4）桌面运维情况。2021年总体桌面运维工单508件。配合市支援合作办处理完成全办各种桌面问题和统计终端的各种数据。桌面问题包括电脑终端蓝屏、死机、无法启动、开机黑屏等问题，办公软件方面包括Word卡死、格式调整、表格公式、PDF无法打印等问题，打印机复印机方面包括打印机无法连接、显示脱机、卡纸、打印有黑道、更换打印机复印机各种耗材等工作。全年维修软硬件设备439件。
5）视频拍摄服务情况。2021年设计专题图片24件，支持日常办领导汇报相关PPT制作共5个，完成重大活动摄影摄像及后期制作共计6次，筛选建党百年活动数据440余条制作宣传板报。
6）会议保障情况。2021年，运维保障视频会议90次，具体包括“巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴暨国企+工会消费帮扶月”会议、支援一处召开西藏、新疆、玉树会议、“关于召开消费帮扶工作动员部署电视电话会暨部际沟通调会议”等。
7）网络安全运维情况。响应政府网络安全工作要求，定期开展网络安全自查及网络安全培训等工作。编写《北京市支援合作办公室电子政务网络安全管理办法》《北京市支援合作办公室电子政务内网网络安全办法》《北京市支援合作办电子政务网络安全工作方案》等一系列网络安全制度。修订《北京市支援合作办公室电子政务网络安全应急预案》《北京市支援合作办公室电子政务内网网络安全应急预案》。
落实完成电子政务网络5台云服务器设备开展全面漏洞检测、漏洞修复、软件升级。全年无网络安全事故发生。
按照《北京市支援合作办公室电子政务网络安全应急预案》要求进行了门户网站遭“页面篡改”和网站数据恢复安全演练。此演练过程包括从问题的发现、上报的流程和机制、故障分析和判断、应急处置、故障修复、确认恢复上线、提交应急处置报告等全部安全应急处置解决方案，通过此次演练锻炼了运维团队的应急处置能力，提高了运维人员的安全意识，熟悉了应急处置流程，为网站安全保障奠定了坚实的基础。
（4）资金投入和使用情况
项目申报预算资金192.95万元。市财政2021年初批复预算192.95万元，已于2021年2月全额拨付到位。2021年12月实际支付项目支出192万元，项目预算资金结余0.95万元。
2.项目绩效目标。
（1）总体目标
年度目标：
目标1：实现市扶贫支援办互联网网站及微信公众号全媒体内容运营，打造我市扶贫工作的互联网宣传阵地和社会动员平台，满足政府网站绩效考核要求。
目标2：实现对扶贫相关工作的互联网舆情的把控和引导。
目标3：实现我办日常业务网上办公的技术支持服务保障。
目标4：实现对北京市扶贫协作和支援合作工作的业务数据的全局掌握，辅助北京市扶贫支援办及各成员单位实现业务动态管理和精准调度。
（2）数量指标：
产出数量须出具运维月报12期、舆情分析报告12期、网站绩效评估报告4期、错断链处理报告12期、北京市核心数据月报各12期。
（3）质量指标：
产出质量须达到网站平台建设满足国务院办公厅制定的《政府网站与政务新媒体检查指标》考核要求，满足北京市政务服务局每季度网站考核要求，能准确反映填报情况，并按需每天及时更新网站及微信。
（4）进度指标：
服务周期为12个月。
（5）成本指标：
产出成本不得超过192.95万元。
（6）效益指标：
须达成的效益指标为满足市扶贫工作及网站微信平台建设的考核，同时要达成微信粉丝数提升的指标。
（7）服务对象满意度指标：
项目满意度指标须达到网民满意度≥85%及办内业务工作人员满意组≥85%。
（二）绩效评价工作开展情况
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价目的、对象和范围
通过项目绩效评价中发现的问题，加强本项目管理，切实增强市扶贫支援办公室项目支出责任和意识，有效提高财政资金使用效率。评价对象为2021年市级财政安排的2021年度北京市扶贫支援办互联网网站及动员交流平台运维服务项目预算资金192.95万元的使用效益；评价范围为该项目2021年度经费支出。
2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
（1）绩效评价原则
科学公正。本次绩效评价我们运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；
统筹兼顾。项目自评、部门评价应各有侧重，相互衔接，部门评价在项目自评的基础上开展。
激励约束。本次绩效评价的评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。
公开透明。本次绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。
（2）评价指标体系
依据《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》[京财绩效〔2022〕669号]的要求，本项目评价指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。评价指标设定考虑了本项目为机构运行保障类项目，且检查报告使用者为本部门和上级部门，最终指标权重为项目决策占15%，项目管理占30%，项目产出占30%，项目效益占25%，并结合评价要点和项目实际情况，设定了二、三级指标的内容和分值，同时细化了指标体系中的四级指标。
（3）评价方法
评价工作组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合运用成本效益分析法、公众评判法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性实施了评价，并以资金使用的结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，聘请专家确定了该项目的绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理及项目效果进行了评分和评级。
（4）评价标准
本项目绩效评价主要参考计划标准对项目绩效目标完成情况实施评判。
3.绩效评价工作过程
（1）前期准备工作
2022年4月21日组建了绩效评价工作组，制定了评价工作方案，邀请符合财政绩效管理要求的专家成立专家组，并向实施评价项目的项目负责人布置了资料清单。
（2）收集、复核了评价资料
评价工作组对本项目预算申报、执行，项目申报、项目实施管理、项目验收等资料进行了收集、复核。对项目资料不完整之处与项目负责人进行了沟通，并要求其进行补充。
（3）线上核查情况
评价工作组对项目资金的使用情况、项目实施情况、项目完成情况以及项目的绩效成果进行调查，并对项目资料进行了总结和归类整理，同时将发现的问题与项目负责人进行了沟通；将线上核查情况及收集的资料进行了归集整理，并编制了专家资料手册发送专家组成员审阅。
（4）评价分析
评价工作组根据项目负责人所提供的资料，分析了绩效目标完成情况及绩效实现情况。在此基础上，于2022年5月9日召开专家预备会，在财政部门制定的绩效评价指标体系的基础上，针对该项目特点，对指标值权重以及评价指标进行了初步设计、制定和完善。
（5）沟通反馈
评价工作组于2022年5月16日组织召开了专家正式评审会，听取了项目负责人关于项目实施情况的汇报；并由专家组组长主持会议，组织专家对项目相关问题进行了质询；评价专家根据项目组提供的资料及项目答辩情况进行内部讨论后，对照该项目绩效评价指标体系对项目绩效情况进行了评分，出具了独立的专家评价意见，汇总形成专家组意见，并在现场进行了宣读。
（6）出具报告
评价工作组以“依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正”为标准，结合专家评审意见以及财政部门关于绩效评价报告的披露要求撰写了项目绩效评价报告。
（三）综合评价情况及评价结论
项目绩效目标设定科学、明确，符合项目实施单位发展规划；项目实施过程文件较为完备，技术合同内容、定性、定量指标详细；预算执行控制良好；网站及平台页面设计美观、内容更新及时，项目在我市支援合作工作推进和业务督导中取得了较好的社会效益。
但是，也存在项目支出绩效目标申报表中个别绩效目标不够细化，项目预算测算依据不够科学，项目验收报告未针对合同内容进行全面编写，项目绩效自评报告中个别绩效目标未体现，以及满意度调查覆盖不够全面、针对性不够等情况。
经评价，2021年度北京市扶贫支援办互联网网站及动员交流平台运维服务项目绩效评价综合得分92.24分，其中：项目决策13.76分，项目管理26.98分，项目产出28.5分，项目绩效23.00分，绩效评价级别为“优”。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况
绩效目标情况
项目绩效目标设定科学、明确，符合项目实施单位发展规划。但是，项目支出绩效目标申报表中个别绩效目标不够细化。建议进一步细化产出进度指标、效益成果指标。
2.项目过程情况
（1）项目资金管理情况
项目预算资金192.95万元，由北京市财政局于2021年2月拨付到位，2021年度支付项目经费192万元，结余资金0.95万元。用途与预算批复用途一致。预算执行控制良好，但存在项目预算测算依据不够科学，建议加强项目可行性政策论证，预算测算依据应按人员分类；完善会计核算，会计科目细化到三级明细。
（2）组织实施情况
北京市支援合作办公室项目实施过程文件较为完备，技术合同内容、定性、定量指标详细；但须进一步完善内控制度，以及项目验收报告未针对合同内容进行全面编写的问题。建议强化合同管理，增加质保金内容。
3.项目产出情况
（1）产出数量指标情况：网站及新媒体运维情况：截至2021年12月31日，全年北京市支援合作办门户网站可用性良好，各页面浏览访问速度正常，各栏目、各链接访问正常，网站总访问次数879601次，总访问人数367405人。全年网站共检查、编辑、校对、发布信息4151条，累计发布稿件972篇。针对政务公开类信息共发布工作动态信息852条，答复群众网上留言提问21条。所有网站留言均按照考核规定日期予以回复，未出现超期未回复问题。2021年完成2次网站改版开发，按照全市政府网站页面UI设计统一规范对网站头部、尾部的网站名称、一级栏目设置以及智能搜索、智能问答、用户空间、无障碍访问、站点信息、新媒体接入等进行规范化设计。2021年共策划设计制作专题7个。错断链处理：基于全市政府网站集约化平台，为市支援合作办网站提供错链错别字监测服务，对网站的错别字、不可访问链接、无效链接、暗链等情况进行定期扫描和监测，及时发现问题并修复，出具《错链错别字报告》，有效保障网站平稳运行，也避免网站在绩效考核中扣分。全年共计整改错断链80余条、错敏字138个。核心数据：2021年北京市动员交流平台共重新设置东西部协作（京蒙）、对口支援（西藏、新疆、青海）、对口协作（南水北调）、对口协作（河南、湖北）、对口支援三峡库区（巴东）、对口合作（京沈）、消费帮扶7套91个台账。本年度汇总整理面向市级成员单位、16区和亦庄开发区、前方指挥部及对口协作地区相关部门项目统计数据和台账信息。针对16区域各结对县结对关系进行数据填报，共计协助填报项目类数据2201项，消费帮扶数据86234条。北京市动员交流平台功能维护方面共计优化调整系统功能15个，导入数据表40个。共新增创建4435个帮扶预算单位账号；调整重置北京市动员交流平台账号预留手机号、密码等信息64个。网络舆情监测情况：依托专业的舆情监测平台和团队实时监测网络中1454家媒体发布的舆情数据，进行日常舆情监测和分析。2021年共形成12份舆情月报，全年未发生重点舆情事件。以上完成情况达成了绩效总体目标的要求，但存在项目绩效自评报告中个别绩效目标未体现的问题
（2）产出质量指标情况：项目达到网站及微信每天按需及时更新，满足国务院办公厅制定的《政府网站与政务新媒体检查指标》考核要求，满足北京市政务服务局每季度网站考核要求，能准确反映填报情况。但绩效目标中质量指标不全，评估结论有欠缺。
（3）产出进度指标情况：项目服务周期为12个月，项目完成时间符合进度指标的设定。
（4）产出成本指标情况：项目预算资金192.95万元，实际支付资金192万元，采用招投标方式，使项目结余资金0.95万元。建议进一步提高运维能力，控制项目成本。
4.项目效益情况
网站及平台页面设计美观、内容更新及时，项目在我市支援合作工作推进和业务督导中取得了较好的社会效益。
本项目制度的服务对象满意度调查对象范围不够广泛、针对性不强；建议进一步提高满意度调查的针对性，加强问卷内容分类设计。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
项目绩效目标设定科学、明确，符合项目实施单位发展规划，通过招标方式，聘请专业服务机构，项目实施过程文件较为完备，技术合同内容、定性、定量指标详细；预算执行控制良好；网站及平台页面设计美观、内容更新及时，项目在我市支援合作工作推进和业务督导中取得了较好的社会效益。
2.存在的问题及原因分析
（1）项目支出绩效目标申报表中个别绩效目标不够细化。
（2）项目预算测算依据不够科学。
（3）项目验收报告未针对合同内容进行全面编写；项目绩效自评报告中个别绩效目标未体现。
（4）满意度调查对象范围不够广泛，针对性不强。
（六）有关建议
1.进一步细化产出进度指标、效益成果指标。
2.加强项目可行性政策论证，预算测算依据应按人员分类。
3.完善会计核算，会计科目细化到三级明细。
4.强化合同管理，增加质保金内容；进一步提高运维能力，控制项目成本。
5、进一步提高满意度调查的针对性，加强问卷内容分类设计。
（七）其他需要说明的问题
无