目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市委办公厅是市委的综合部门,负责推动市委决策部署的落实,按照市委要求协调有关方面开展工作,完成市委交办的其他任务。
(二)人员构成情况
中共北京市委办公厅及管理的机关编制人数355人,其中行政编制人数311人,实际274人;事业编制人数44人,实际43人。
离退休人数291人,其中:离休人数16人,退休人数275人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算31639.68万元,比2019年收入预算48820.54万元,减少17180.86万元,下降35.19%。其中,财政拨款收入26861.64万元,比2019年42321.59万元,减少15459.95万元,下降36.53%。使用财政性结余资金安排预算50万元,比2019年增加50万元。继续使用的财政性结转资金4728.04万元,比2019年6498.95万元,下降1770.91万元,下降27.25%。变动主要原因:根据北京市机构改革实施方案,办公厅职能职责有所调整,部门预算相应减少。
2020年支出预算31639.68万元,比2019年支出预算48820.54万元,减少17180.86万元,下降35.19%。基本支出预算14673.59万元,占总支出预算46.38%,比2019年16704.91万元减少2031.32万元,下降12.16%,主要是机构改革后,部分机构运行保障工作转由市机关事务局统筹,支出相应减少。项目支出预算16966.09万元,比2019年32115.64万元减少15149.55万元,下降47.17%,主要是机构改革后,部分专项工作转由市机关事务局统筹,支出相应减少。
三、主要支出情况
中共北京市委办公厅项目支出方向主要为按照市委要求协调有关方面开展工作并完成市委交办的其他任务的履职经费。
四、"三公"经费情况说明
(一)"三公"经费的单位范围
中共北京市委办公厅因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年,中共北京市委办公厅"三公"经费财政拨款预算总额183.96万元,比2019年1285.85万元减少1101.89万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2020年预算55.31万元,比2019年预算43.2万元增加12.11万元,主要原因:因机构改革,办公厅职能职责调整,因公出国(境)费用指标有所增加。2020年因公出国(境)费用主要用于赴境外学习交流等方面。
2.公务接待费。2020年预算128.65万元,比2019年预算158.90万元减少30.25万元,主要原因:落实中央和市委有关规定,厉行勤俭节约,压缩公务接待费预算。2020年公务接待费主要用于接待外省市来京学习考察的代表团等。
3.公务用车购置和运维费。2020年预算数0万元。其中,公务用车购置费2020年预算数0万元,比2019年预算数300万元减少300万元。主要原因:机构改革后,公务用车管理由市机关事务局统筹;公务用车运行维护费2020年预算0万元,其中:公务用车加油费0万元,公务用车维修费0万元,公务用车保险费0万元,其他0万元,比2019年预算数783.75万元减少783.75万元。主要原因:机构改革后,公务用车管理由市机关事务局统筹。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年,中共北京市委办公厅政府采购预算总额8115.54万元,其中:政府采购货物预算757.08万元,政府购买服务预算7358.46万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年,中共北京市委办公厅政府购买服务预算9149.76万元。
(三)机关运行经费说明
2020年,中共北京市委办公厅机关运行经费财政拨款预算1427.15万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年,填报绩效目标的项目支出预算11112.98万元,占全部项目支出预算的66%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底,本部门固定资产总额39887.12万元,单位价值50万元以上的通用设备53台(套)共计8105.83万元;单位价值100万元以上的专用设备1台(套)共计127.92万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费:是为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表