目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中国共产党北京市委员会宣传部(简称市委宣传部)是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正局级，加挂北京市人民政府新闻办公室(简称市政府新闻办)、北京市新闻出版局(简称市新闻出版局)、北京市版权局(简称市版权局)、北京市电影局(简称市电影局)牌子。首都精神文明建设委员会办公室(简称首都精神文明办)设在市委宣传部。下属9个事业单位，分别为北京市文化创意产业促进中心、北京市新闻工作者协会秘书处、北京市宣传干部教育中心、北京市文化发展中心、北京市新闻出版局信息中心、北京市新闻出版研究中心、北京版权保护中心、北京市新闻出版局出版物鉴定中心及北京计算机软件登记中心。
(二)人员构成情况
中国共产党北京市委员会宣传部行政编制242人，实际 235人(含驻部纪检组)；事业编制160人，实际100人；聘用人员42人。
离退休人员43人，其中：离休3人，退休40人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算117052.49万元，比2019年76276.24万元增加40776.25万元，增长53.46%。其中：财政拨款108552.83万元，比2019年63140.1万元增加45412.73万元；继续使用的财政性结转资金8499.66万元，比2019年13136.14万元减少4636.48万元。收入预算增加的主要原因为：因机构改革并入首都精神文明建设委员会办公室及9家所属事业单位。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算12890.38万元，占总支出预算11.01%，比2019年5698.47万元增加7191.91万元，增长126.21%，增加主要原因为：因机构改革并入首都精神文明建设委员会办公室及9家所属事业单位。
2.项目支出预算104162.11万元，占总支出预算的88.99%，比2019年70577.77万元增加33584.34万元，增长47.58%，增加主要原因为：因机构改革并入首都精神文明建设委员会办公室及9家所属事业单位。
三、主要支出情况
2020年部门预算项目支出方向主要为文化活动及新闻出版电影支出，其中文化活动主要包括北京市宣传文化引导基金、农村电影放映工程等项目；新闻出版电影支出主要包括北京市国家电影事业发展专项资金、北京市实体书店项目、北京全民阅读工程、北京市绿色印刷工程等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中国共产党北京市委员会宣传部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产党北京市委员会宣传部本级、北京市文化创意产业促进中心、北京市新闻工作者协会秘书处及北京市宣传干部教育中心4个单位。其他单位2020年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算220.38万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算增加67.79万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数198.6万元，比2019年预算数139万元增加59.6万元，主要原因：因机构改革并入首都精神文明建设委员会办公室及北京市文化创意产业促进中心因公出国(境)费用。2020年因公出国(境)费用主要用于本部门工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。
2.公务接待费。2020年预算数16.84万元，比2019年预算数13.59万元增加3.25万元，主要原因：因机构改革并入首都精神文明建设委员会办公室、北京市文化创意产业促进中心、北京市新闻工作者协会秘书处及北京市宣传干部教育中心公务接待费。2020年公务接待费主要用于本部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.94万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.94万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.59万元。公务用车运行维护费2020年比2019年预算数0万元增加4.94万元。主要原因：因机构改革并入北京市宣传干部教育中心公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年中国共产党北京市委员会宣传部政府采购预算总额20508.73万元，其中：政府采购货物预算2592.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17916.4万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年中国共产党北京市委员会宣传部政府购买服务预算总额1989.15万元，其中：财政拨款1989.15万元。
(三)机关运行经费说明
2020年中国共产党北京市委员会宣传部本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算1091.42万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中国共产党北京市委员会宣传部填报绩效目标的预算项目177个，占本部门全部预算项目194个的91.24%。填报绩效目标的项目支出预算94358.14万元，占本部门年初全部项目支出预算的98.6%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，中国共产党北京市委员会宣传部共有车辆2台，8.59万元；单位价值50万元以上的通用设备8台，1055.37万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表