目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
1.内设机构
中国共产党北京市委员会教育工作委员会是市委工作机关，设14个内设处室。
2.部门职责
贯彻落实党中央关于教育事业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，制定北京教育系统坚持党的领导、加强党的建设的措施并在职权范围内组织实施。统筹指导北京教育系统党的建设、思想政治、德育、人才、统战群工、安全稳定等工作。
(二)人员构成情况
中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门行政编制94人，实际94人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员26人，其中：离休4人，退休22人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算29870.83万元，比2019年28360.81万元增加1510.02万元，增长5.32%。其中：
财政拨款29870.83万元,比2019年28360.81万元增加1510.02万元，主要原因：机构改革前本部门实有人数为66人，机构改革后，实有人数为94人，相应财政拨款收入有所增长。
2020年支出预算29870.83万元，比2019年27718.63万元增加2152.20万元，增长7.76%。其中，基本支出预算3570.77万元，比2019年2795.46万元增加775.31万元，增长27.73%，主要原因：机构改革前本部门实有人数为66人，机构改革后，实有人数为94人，相应基本经费支出有所增长。
三、主要支出情况
项目支出预算26300.06万元，比2019年24923.17万元增加1376.89万元，增长5.52%，主要原因：机构改革后，为了规范统筹教育事业发展项目，按照权责统一的原则，将部分原由北京市教育工作委员会管理的教育事业类项目划转到中国共产党北京市委员会教育工作委员会管理，主要包括北京市大中小幼一体化德育建设经费、高校教师思想理论素质提升、爱国主义主题教育活动经费等内容。2020年项目支出方向主要为教育系统加强党的建设、思想政治、德育等工作经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括中国共产党北京市委员会教育工作委员会本级1个单位。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
由于2019年中国共产党北京市委员会教育工作委员会为北京市委办公厅所属二级预算单位，"三公"经费财政拨款情况由市委办公厅统一汇总公开公示。按照《关于落实市委办公厅所属预算单位管理模式优化调整工作的通知》要求，中国共产党北京市委员会教育工作委员会变更为一级预算单位独立进行资金核算和管理。2020年中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门"三公"经费财政拨款预算为51.98万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算52.41万元减少0.43万元。其中：
1.2020年因公出国(境)费用预算数50.00万元，主要用于按照教育部和市委市政府有关部门要求，并结合年度工作重点，全委发生的组织人员出国培训等党建思政学习工作方面。
2.2020年公务接待费用预算数1.98万元，主要用于保障全委机构运行平稳而发生的必要公务接待，中国共产党北京市委员会教育工作委员会严格落实中央八项规定和北京市实施细则，尽量压缩非必要的公务接待。
3.2020年中国共产党北京市委员会教育工作委员会无公务用车购置和运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门政府采购预算总额2656.39万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2656.39万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年中国共产党北京市委员会教育工作委员会机关运行经费财政拨款预算423.66万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中国共产党北京市委员会教育工作委员会填报绩效目标的预算项目56个，占全部预算项目56个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算26300.06万元，占全部项目支出预算的100.00%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年底，中国共产党北京市委员会教育工作委员会共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、154.84万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表