目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市委研究室等两部门公共预算财政拨款支出单位包括行政单位1家，事业单位1家，具体职责如下。
根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市委研究室(市委改革办)内设机构设置的函》(京编办行[2016]53号)、《关于同意市委研究室(市委改革办)独立设置人事处的函》(京编办行[2017]211号)和《关于调整市委研究室(市委改革办)内设机构设置的函》(京编办行[2018]47号)，市委研究室设12个内设机构和机关党委，分别为办公室、人事处、城市处、法制处、经济处、政治处、文化处、科教处、综合处、郊区处、社会处、战略处和机关党委。主要职责是：1.围绕全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和确定的重点课题，开展调查研究，提供决策意见和建议；2.组织撰写市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息；4.组织协调全市调查研究工作；5.完成市委交办的其他任务。根据中共北京市委办公厅《关于调整市委研究室职能配置、内设机构和人员编制的通知》(京办字[2019]34号)，中共北京市委全面深化改革委员会办公室(简称市委改革办)设在市委研究室，设4个处室。市委改革办负责处理市委全面深化改革委员会日常工作，主要职责是：1.组织开展本市全面深化改革重大问题的政策研究；2.统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；3.协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；4.收集汇总有关改革问题的信息资料；5.联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；6.负责市委深改委的会议组织、日常联络、简报编印等工作。市委研究室所属市委机关图书馆，为正处级规范管理事业单位。主要职责为：利用图书、报纸、期刊、电子出版物及网络信息等文献资料为市委、市政府决策服务；为机关各部委办工作提供信息服务；为提高和拓展机关工作人员的理论水平和科学文化知识、丰富机关文化生活服务。
根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整首都社会经济发展研究所内设机构及领导职数的函》(京编办事【2017】107号)首都社会经济发展研究所为中共北京市委研究室下属副局级规范管理的事业单位，内设3个处室，分别为：社会处、经济处、办公室。主要职责为：1.围绕市委、市政府重大决策和首都经济社会发展中重点、热点、难点问题，组织决策研究领域有造诣的专家学者和实际工作者进行中长期战略研究，为市委、市政府领导科学决策提供服务；2.承担市委、市政府及相关部门的决策研究课题，开展调查研究、咨询论证等工作；3.围绕决策科学化的理论与实践开展研究，围绕市委、市政府重大决策问题开展国际间学术交流；4.承担《北京调研》和《决策参考》等刊物的编辑工作；5.承办市委研究室交办的其他工作。
(二)人员构成情况
市委研究室行政编制(含工勤)93人，实际89人；事业编制22人，实际20人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)7人。
离退休人员34人，其中：离休2人，退休32人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算4431.39万元，比2019年4220.00万元增加211.39万元，上升5.01%。其中：财政拨款4431.38万元，比2019年4220.00万元增加211.38万元；统筹使用结余资金安排预算0.01万元增加0.01万元；其他资金0万元，与2019年持平。
2020年支出预算4431.39万元，比2019年4186.03万元增加245.36万元，增长5.86%。其中，基本支出预算3641.02万元，占总支出预算82.16%，比2019年3488.90万元增加152.12万元，增长4.36%，主要原因是由于落实人员正常调资等有关政策；项目支出预算790.37万元，比2019年697.13万元增加93.24万元，增长13.37%，增加原因：2020年申请OA系统改造经费。
三、主要支出情况
中共北京市委研究室2020年项目支出方向主要为维护研究室等两部门日常运转、改革督查评估、绩效管理、信息化运行维护升级、综合性政策研究和咨询等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中共北京市委研究室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个行政单位和1个所属事业单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算31.43万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算减少0.84万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数27.00万元，与2019年预算数持平；2020年因公出国(境)费用主要用于参加干部境外培训团组和课题研究等方面。
2、公务接待费。2020年预算数1.43万元，比2019年预算数2.27万元减少0.84万元，主要原因：落实中央八项规定有关要求。2020年公务接待费主要用于接待外省市调研单位等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3.00万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数3.00万元，其中：公务用车加油1.59万元，公务用车维修0.51万元，公务用车保险0.51万元，其他0.39万元，与2019年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年中共北京市委研究室部门政府采购预算总额127.32万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120.32万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年中共北京市委研究室部门政府购买服务预算总额342.70万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年中共北京市委研究室部门包括中共北京市委研究室本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算118.13万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中共北京市委研究室填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目15个的80 %。填报绩效目标的项目支出预算542.60万元，占全部项目支出预算的68.65%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，中共北京市委研究室共有车辆1台，12.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2020年部门预算报表