目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)机构设置
根据北京市机构编制委员会办公室关于《同意调整团市委机关内设机构和人员编制的函》(京编办行[2017]178号)，调整后，中国共产主义青年团北京市委员会机关内设部门14个，包括：办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年发展和权益维护部、基层组织建设部、社会联络部、机关工作部、企业工作部、大学中专工作部、中学和少年工作部、机关党委(机关工会、党建工作部)等。本级及下属共5家预算单位，分别为：中国共产主义青年团北京市委员会本级[包含团市委信息中心和北京青少年社会工作服务中心(筹)]、北京市志愿服务指导中心、希望工程北京捐助中心、北京青少年网络文化发展中心、北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)。
(二)部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团北京市委员会是北京市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：
1.领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在首都政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2.围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。
3.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担北京市未成年人保护委员会办公室的工作。
4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
5.负责全市青年统战工作。
6.负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
8.负责团市委直属单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。
9.承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。
(三)人员构成情况
中国共产主义青年团北京市委员会部门行政编制63个，实际在编63人；预算管理直接覆盖的直属单位事业编制140个，实际在编121人；聘用人员0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算24742.50万元，比2019年29970.42万元减少5227.92万元，下降17.44%。其中：财政拨款23693.03万元，比2019年29743.92万元减少6050.89万元，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩一般性支出，同时减少了2019年执行的一次性项目经费。统筹使用结余资金安排预算1049.47万元，比2019年226.50万元增加822.97万元，增加原因：2019年第四季度追加部分跨年信息化建设等项目经费；其他资金0.00万元，与2019年持平。
2020年支出预算24742.50万元，其中：基本支出预算6887.02万元，占总支出预算27.83%，比2019年5923.19万元增加963.83万元，增长16.27%。增长原因：希望工程北京捐助中心自2020年起调整为中国共产主义青年团北京市委员会下属预算单位，新增相应基本经费预算；2020年度增加了新设立的直属单位北京青少年社会工作服务中心(筹)的基本经费预算；落实人员正常调资等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。项目支出预算17855.48万元，占总支出预算72.17%，比2019年24047.23万元减少6191.75万元，下降25.75%，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，压缩一般性支出，同时减少了2019年执行的一次性项目经费。
三、主要支出情况
中国共产主义青年团北京市委员会部门2020年预算项目支出方向主要为团的基层组织建设、青少年宣传及思想引领工作、扶贫协作工作、港澳台侨青少年工作、青年国际交往工作、维护青少年合法权益工作、青少年普法教育工作、青年创新创业工作、青年文化教育工作、志愿服务工作等方面的履职经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中国共产主义青年团北京市委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产主义青年团北京市委员会本级、北京市志愿服务指导中心、希望工程北京捐助中心、北京青少年网络文化发展中心、北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)5个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算98.44万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算减少3.21万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数90.00万元，与2019年持平；2020年因公出国(境)费用主要用于青少年团组出国(境)交流。
2.公务接待费。2020年预算数4.30万元，比2019年预算数5.95万元减少1.65万元，主要原因：落实中央和我市关于政府过紧日子和厉行勤俭节约的相关要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于国际青年组织团体、团中央及各兄弟省市团组织和青年工作相关机构来访交流考察等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.14万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.14万元，其中：公务用车加油1.79万元，公务用车维修0.93万元，公务用车保险1.09万元，其他0.32万元。公务用车运行维护费比2019预算数5.70万元减少1.57万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约的相关要求，团市委结合往年经费执行情况，严格控制公务用车运行维护费各项支出，公务用车运行维护费相应减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年中国共产主义青年团北京市委员会部门政府采购预算总额11058.71万元，其中：政府采购货物预算134.11万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10924.60万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年中国共产主义青年团北京市委员会部门政府购买服务预算总额9796.74万元。
(三)机关运行经费说明
2020年中国共产主义青年团北京市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算289.55万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中国共产主义青年团北京市委员会填报绩效目标的预算项目37个，占全部预算项目47个的78.72%。填报绩效目标的项目支出预算15659.95万元，占本部门年初全部项目支出预算的93.18%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，中国共产主义青年团北京市委员会共有车辆3台，89.9508万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表