目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市交通委员会是负责本市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门。
1.贯彻落实国家关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。
2.组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市轨道交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。
3.组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。提出交通运输行业收费政策及标准的建议。
4.负责推进区域交通一体化协同发展。负责本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。
5.负责本市交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。
6.负责本市交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。负责铁路监护道口安全的管理工作。承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作。
7.负责组织协调本市交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，负责互联网租赁自行车的行业管理。
8.负责本市地方海事工作。
9.制定本市交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。
10.负责本市交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。
11.指导本市交通运输综合执法工作。
12.指导、协调和监督各区的交通运输工作。
13.承担北京市国防动员委员会交通战备办公室工作。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置
根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市交通委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京办字〔2019〕47号)，设立北京市交通委员会。北京市交通委员会部门预算共计38个单位。按单位基本性质划分：行政单位2个，事业单位36个；按预算管理级次划分：一级单位1个，二级单位36个，三级单位1个。
(三)人员构成情况
北京市交通委员会行政编制855人，实际820人；事业编制2475人，实际2258人；聘用人员176人。
离退休人员3545人，其中：离休38人，退休3507人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)2020年收入预算1491374.95万元，比2019年1831235.37万元减少339860.42万元，下降18.56%。
1.财政拨款1447435.80万元，比2019年1817096.97万元减少369661.17万元，下降20.34%，主要原因是中央车购税补助资金较上年有所减少。
2.其他资金6748.50万元，比2019年7015.58万元减少267.08万元，下降3.81%，主要原因是我委所属单位交通运输职业学院中职生数量较上年减少，且2020年预计免学费学生数量较上年增加，导致专户管理的事业收入有所减少。
3.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算216.31万元，比2019年141.59万元增加74.72万元，增长52.77%，主要原因是我委加大结余资金与年度预算的统筹力度，事业基金纳入预算金额增长。
4.继续使用的财政性结转资金36974.34万元，比2019年6981.23万元增加29993.11万元，增长429.62%，主要原因是我委年内新增重点事项，2019年新增安排纯电动出租汽车推广应用奖励资金和取消高速公路省界收费站设施及系统建设改造中央车购税补助项目资金。
(二)2020年支出预算1491374.95万元，比2019年1831235.37万元减少339860.42万元，下降18.56%。
1.基本支出预算118007.95万元，比2019年113451.01万元增加4556.94万元，增长4.02%，主要原因是编制内人员增加以及养老、医疗等各类社会保障缴费基数根据相关政策提高，使缴费金额增加。
2.项目支出预算1372140.40万元，比2019年1716389.42万元减少344249.02万元，下降20.06%，主要原因是中央车购税补助资金较上年有所减少。
3.事业单位经营支出1226.60万元，比2019年1394.94万元减少168.34万元，下降12.07%，主要原因是我委所属单位质监站压减经营成本。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为普通公路建设养护项目、市管城市道路养护项目、轨道交通政企合作项目(非ABO部分)政府补偿费用、地面公交配备乘务管理员经费、出租车燃油价格补贴、政府收费还贷高速公路运行费、北京市纯电动出租汽车推广应用奖励资金、市郊铁路委托运营服务保障、高速公路PPP项目可行性缺口补贴资金、常规疏堵等项目经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市交通委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括26个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算1261.38万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算减少47.62万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数217万元，与2019年预算数持平；2020年因公出国(境)费用主要用于参加国际交通会议、交通需求管理、公共交通服务、交通基础设施管理等方面的国际交流。
2.公务接待费。2020年预算数10.7万元，比2019年预算数19.21万元减少8.51万元，主要原因：我委进一步压缩各类公务接待费用。2020年公务接待费主要用于公路行业交流、质量检查、疏堵工程、城市道路养护管理、城镇道路建设拆迁、维护路产路权、道路环境综合治理等各项业务活动中发生的接待费用，以及接待外省市交通部门来京交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1033.67万元，其中，公务用车购置费2020年预算数285.56万元，比2019预算数254.05万元增加31.52万元，主要原因：除了延续上年的车辆更新以外，我委交通运输职业学院按政策要求更新两辆公务用车。公务用车运行维护费2020年预算数748.11万元，其中：公务用车加油205.23万元，公务用车维修308.55万元，公务用车保险147.61万元，其他86.72万元。公务用车运行维护费比2019预算数818.73万元减少70.62万元，主要原因：2020年公务用车运行维护费定额标准降低。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市交通委员会政府采购预算总额32762.99万元，其中：政府采购货物预算6375.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26387.99万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京市交通委员会政府购买服务预算总额21437.76万元,其中:财政拨款20410.15万元。
(三)机关运行经费说明
2020年北京市交通委员会部门包括北京市交通委员会本级等2家行政单位，以及北京市交通委员会东城运输管理分局等16家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算8728.02万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市交通委员会填报绩效目标的预算项目246个，占本部门全部预算项目525个的46.86%。填报绩效目标的项目支出预算1316547.36万元，占本部门年初全部项目支出预算1372140.4万元的95.95%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
1.占道费152010001
项目名称：占道费
收费依据：《城市道路管理条例》(国务院令第198号)第三十七条 占用或者挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的，应当向市政工程行政主管部门交纳城市道路占用费；《北京市城市道路管理办法》(市政府令第156号)第二十四条 经许可占用城市道路的，应当向交通行政管理部门交纳城市道路占用费。《北京市物价局 北京市财政局关于收取占道费(试行)的批复》(京价(收)字〔1994〕第185号、京财综〔1994〕1335号)。
执收主体: 北京市交通委员会
收费部门：北京市交通委员会
收费标准：《北京市物价局 北京市财政局关于收取占道费(试行)的批复》(京价(收)字〔1994〕第185号、京财综〔1994〕1335号),非经营性占道收费标准：一类道路1元/日.平方米；二类道路0.4元/日.平方米；三类道路0.2元/日.平方米。
收入预计：1200万元。
2.城市道路挖掘修复费152010001
项目名称：城市道路挖掘修复费
收费依据：《北京市财政局 北京市发展和改革委员会关于同意城市道路挖掘修复收费立项的函》(京财综〔2010〕1615号)
执收主体: 北京市交通委员会
收费部门：北京市交通委员会
收费标准：《北京市交通委员会关于调整城市道路挖掘修复费收费标准的通知》(京交财发〔2011〕144号)
收入预计：15000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市交通委员会共有车辆800台，15825.73万元；单位价值50万元以上的通用设备99台(套)、11133.50万元，单位价值100万元以上的专用设备156台(套)、36031.43万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
我委列入第十五届人民代表大会第三次会议审查的重点支出和重大投资项目为普通公路新改建。
1.立项依据
我委2020年普通公路新改建和提级改造28个项目依据发改部门和规划部门的批复开展。
2.实施方案
我委2020年普通公路新改建和提级改造28个项目均为县级以上公路，分布在北京市10个郊区。按照建设性质区分，新建工程16项，改建工程8项，续建工程4项。建设规模177.08公里，计划工期开工时间最早在2017年，完工时间最晚在2022年。
3.预算安排
我委2020年普通公路新改建和提级改造28个项目使用资金合计132600万元。
4.分配方法
我委2020年普通公路新改建和提级改造28个项目,计划至2019年底使用资金263638万元，2020年申报预算资金132600万元。
5.绩效目标
到2020年底，17项普通公路将完工通车，116.56公里完成新建改建，公路网密度将得到提升，路网结构更加完善，城乡一体化水平得到显著改善，人民群众的获得感将进一步提升。G105、G230等国道建成后，北京与河北地区之间联系将更加畅通。通怀路部分路段实现通车，将为构建首都高精尖经济结构，助力"三城一区"建设提供有力保障。8项副中心项目中3项完工，其余5项也将取得阶段性进展。平谷黄松峪旅游连接线、密云顺潮街、怀柔西行树桥等项目位于生态涵养区，项目建设有利于提升山区经济活力，促进经济社会均衡协调发展。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2020年部门预算报表