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北京市文物局2020年财政预算信息

日期:2020-02-21 10:00    来源:北京市文物局

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  第一部分 2020年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2020年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2020年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

  十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十二、部门整体支出绩效目标申报表

  十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分、2020年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  1.北京市文物局机构设置

  北京市文物局核定行政编制73名,行政执法编制27名,共设办公室(行政审批服务处)、研究室、法制处(科研处)、文物保护处、老城保护处、遗产管理处、考古处、博物馆处、文物市场管理处(文博产业管理处)、计划财务处、安全保卫处、组织宣传处(人事处、对外联络处)12个内设机构。另设机关党委、局工会(团委)、离退休干部处及文物监察执法队。直属事业单位29个,编制1206名。

  上级业务主管部门为国家文物局。

  2.北京市文物局的主要职能 

  (1)贯彻落实国家关于文物和博物馆工作方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施;拟订文物和博物馆事业发展规划,并组织实施;负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设;拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。

  (2)负责本市世界文化遗产和文物保护单位管理工作,会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作,研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。

  (3)指导本市博物馆的业务工作,组织博物馆间的交流与协作,负责博物馆馆藏文物鉴定、登记、借用、调拨和交换的管理工作。

  (4)负责本市的考古调查、勘探和发掘工作;会同有关部门研究提出保护地下文物埋藏区的意见;负责出土文物的调用。

  (5)负责管理本市民间收藏文物及其流通活动;培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。

  (6)负责本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。

  (7)依法负责本市文物行政执法工作,组织查处有关文物的违法违章案件;承担文物和博物馆安全工作的管理责任。

  (8)负责本市文物保护的宣传工作;组织与国(境)内外的文物交流和展示活动。

  (9)规划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训工作;组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学保护工作。

  (10)承办市政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  北京市文物局行政编制73人,实际69人;事业编制   998人,实际836人;聘用人员87(其他聘用人员--临时工) 人。离退休人员450人,其中:离休13人,退休437人。

  二、2020年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2020年收入预算107593.7万元,比2019年101205.54万元增加6388.16万元,增长6.31%。其中:财政拨款72178.37万元,比2019年95497.32万元减少23318.95万元;统筹使用结余资金安排预算1552.71万元,比2019年1247.42万元增加305.29万元;其他资金33862.62万元,比2019年4460.8万元增加29401.82万元。

  其他资金收入主要包括:

  事业收入:32047.17万元(门票收入、展览收入及考古勘探发掘费)

  其他收入:313.63万元(包括外展收入、利息收入、资料收入等)

  其中:事业收入比上年增加30135.42万元,主要原因是北京市文物研究所2020年将"考古勘探发掘费"纳入部门预算30000万元。

  (二)支出预算说明

  2020年支出预算107593.7万元,比2019年101205.54万元增加6388.16万元,增长6.31%。

  1. 基本支出预算44067.3万元,占总支出预算40.96%,比2019年35310.37万元增加8756.93万元,增长24.8%。主要原因是首都博物馆、奥运博物馆、徐悲鸿纪念馆等6家现代化博物馆实行了新的行业定额,将原列入项目经费中涉及运行保障类经费纳入基本经费中行业定额进行管理。

  2.项目支出预算63526.39万元,比2019年65895.17万元减少2368.77万元,下降3.59%。减少原因坚持厉行节约开支,压缩项目经费。

  三、主要支出情况

  2020年,我们将持续贯彻习近平总书记对文物保护工作的指示批示精神,以全国文化中心建设和文物保护利用改革为重点,统筹推进全市文博工作。重点支出方向如下:

  (一)"一城三带"重点工作。继续落实"一城三带"保护发展规划、行动计划和年度重点工作。中轴线申遗保护:在继续着力推动文物腾退和风貌整治类项目的同时,加强对中轴线遗产点的文物修缮、环境整治与展示提升工作力度,全面改善中轴线遗产保护状况,整体提升中轴线南段步行环境,同时强化对遗产价值的研究与阐释,进一步做好宣传普及工作,赢得更广泛的社会支持。老城整体保护:扎实开展核心区内文物保护基础研究工作;继续加大文物修缮力度,做好妙应寺白塔中路文物建筑修缮、老舍纪念馆等6项延续性修缮项目的收尾,启动正阳门箭楼修缮、太庙享殿东西配殿、寝殿东西配殿修缮等工程;继续做好文化遗产安全监测工作,推进德胜门箭楼及真武庙安全性检测、北海九龙壁检测等;同时增加了文物周边环境整治、三维激光扫描收集等多方位工作。三个文化带建设:落实2020年文化带折子工程;继续做好长城抢险工作;推进重点项目怀柔区箭扣长城三期修缮工程的实施;协调海淀区开展"三山五园"文物保护规划;继续推进首都博物馆东馆、路县故城遗址公园建设。

  (二)文物保护利用改革工作。全面落实中央关于文物保护利用和革命文物保护利用的两个改革文件,完成北京市落实文件的发布与分工,并启动部分重点项目;推动首都博物馆、大钟寺古钟博物馆、北京艺术博物馆开展法人治理结构改革试点。

  (三)文物保护基础工作。开展第八批全国重点文物保护单位保护范围和建设控制地带的补充划定及修订工作;开展第九批市级文物保护单位的申报工作。 

  (四)博物馆公共文化服务。加强博物馆基础工作管理能力,落实市区两级共管博物馆机制,继续推进北京市博物馆大数据平台的应用;打造传统节日文化活动品牌;充分发挥行业学会作用,逐步建立社教工作新模式;推进京津冀中小博物馆的协同发展。

  (五)文化市场和文化产业。推动文物艺术品交易市场稳定发展,持续组织开展"金秋文物艺术品拍卖月"北京文博会、北京(国际)文创产品交易会等品牌活动和展会,支持中国嘉德、北京保利等文物拍卖企业做大做强,巩固中国文物艺术品交易中心地位。

  针对上述支出方向,我局部门预算项目支出主要安排:  

  1.中轴线申遗、老城保护和"三个文化带"建设项目10000余万元

  2.博物馆展览展示226万元,主要包括:文明祭先农o文化植五谷-2020北京先农坛"农"墨"种"彩农耕系列文化活动、《继古开今-任伯年到徐悲鸿》大展项目等。

  3.文物安全项目金额3400万元。

  4.文物研究所考古勘探项目30000万元。

  5.首都博物馆馆外库房租赁费及奥运博物馆场馆租赁费约4900余万元。

  6.中央转移支付免票补助及博物馆共建项目约2500万元。

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  (一)"三公经费"的单位范围

  北京市文物局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市文物局本级及北京市文物局图书资料中心、北京辽金城垣博物馆、老舍纪念馆、北京文博交流馆、北京市大葆台西汉墓博物馆、北京石刻博物馆、北京市古代钱币展览馆、徐悲鸿纪念馆、北京西山大觉寺管理处、北京市团城演武厅管理处、北京市正阳门管理处、北京市古代建筑研究所、北京市文物研究所、首都博物馆、北京市白塔寺管理处、大钟寺古钟博物馆、北京艺术博物馆、北京古代建筑博物馆、北京市文物局机关服务中心、北京市西周燕都遗址博物馆、北京市文物局信息中心、北京市文物工程质量监督站、孔庙和国子监博物馆、北京奥运博物馆、北京市文物局宣传教育中心、北京市文物局老干部活动站、北京市文物进出境鉴定所等28个所属预算单位。

  (二)"三公经费"财政拨款情况说明

  2020年"三公经费"财政拨款预算155.65万元,比2019年"三公经费"财政拨款预算减少4.65万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2020年预算数31.83万元,与2019年预算数31.83万元持平,2020年因公出国(境)费用主要用于为做好我局因公出国(境)工作,配合市政府友城项目,市领导出访活动、结合文物保护和博物馆建设工作及对外展览交流工作派出出访团组赴国(境)外执行公务。

  2、公务接待费。2020年预算数21.08万元,比2019年预算数21.23万元减少0.15万元,主要原因:严格执行国家"八项规定",坚持厉行节约开支,2020年公务接待费主要用于省市间文博单位业务交流接待等方面。

  3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数102.74万元,其中,公务用车购置费2020年预算数0万元,比2019预算数0万元减少0元,公务用车运行维护费2020年预算数102.74万元,其中:公务用车加油50.56万元,公务用车维修19.46万元,公务用车保险18.90万元,其他13.82万元。比2019预算数107.25万元减少4.51万元,主要原因:压缩了公务用车运行维护费定额,同时坚持勤俭节约、厉行节约,并参考上年实际支出,压缩有关经费。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2020年北京市文物局政府采购预算总额21413.25万元,其中:政府采购货物预算1129.15万元,政府采购工程预算5217.24万元,政府采购服务预算15066.85万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2020年北京市文物局政府购买服务预算总额1425.5783万元。其中财政拨款1335.20万元

  (三)机关运行经费情况说明

  2020年北京市文物局1家行政单位以及北京市文物工程质量监督站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算500.72万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2020年,北京市文物局填报绩效目标的预算项目176个,占全部预算项目210个的83.81%。填报绩效目标的项目支出预算59345.114441万元,占全部项目支出预算的93.35%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2020年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2019年底,北京市文物局共有车辆64台,1497.79万元;单位价值50万元以上的通用设备84台(套)、10923.29万元,单位价值100万元以上的专用设备5台(套)、9928.74万元。

  (八)潞县故城遗址保护展示工程项目情况说明

  1.立项依据。按照《北京城市总体规划(2016年-2035年)》提出的"推动大运河遗产保护与利用,加强路县故城遗址保护,全面展示大运河文化魅力"要求,进一步推进历史文化名城保护,深入挖掘历史文化内涵,传播城市副中心文化底蕴和独特魅力,加快大运河文化带建设,启动实施潞县故城遗址保护展示工程项目。

  2.项目实施方案。项目位于城市副中心行政办公区09组团西北角,主要建设考古工作站、遗址博物馆、辅助功能区等。计划2020年7月开工。

  3.项目投资安排。2020年计划安排市政府固定资产投资1亿元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  "三公"经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三山五园:三山是指万寿山、香山和玉泉山。三座山上分别有静宜园、静明园、清漪园(颐和园),此外还有附近的畅春园和圆明园,统称五园。

第二部分  2020年部门预算报表


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