目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市机构和编制委员会《关于北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部机构编制有关事项的批复》（京编委[2010]20号），设立北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部。2018年7月，根据北京市机构编制委员会《关于更名调整市对口支援和经济合作工作领导小组前方指挥机构的通知》（京编委[2018]17号）北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部更名为北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部（以下简称青海玉树指挥部）。现青海玉树指挥部内设4个部室，分别为综合办公室、宣传联络与人力资源部、项目部和财务部。主要职责：在市委、市政府及北京市扶贫协作和支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，并承担领导小组交办的其他工作。
（二）人员构成情况
青海玉树指挥部行政编制42人，实际31人（含援建任职干部在指挥部兼职人员）；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）8人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算692.44万元，比2019年收入预算770.53万元减少78.09万元，下降10.1%。其中：财政拨款692.44万元，比2019年770.53万元减少78.09万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
2020年支出预算692.44万元，比2019年支出预算770.53减少78.09万元，下降10.1%，预算收支平衡。
2020年收支预算比上年下降10.1%，主要是严格按照北京市压减预算支出、过“苦日子”的预算编制要求，继续压减一般性支出的结果。
三、主要支出情况
（一）基本支出预算179.19万元，占总支出预算25.9%，比2019年182.68万元减少3.49万元，下降1.9%，基本支出预算减少主要是因为压减一般性支出。
（二）项目支出预算513.25万元，比2019年587.85万元减少74.6万元，下降12.7%，项目支出预算减少主要是顺应国家减税降费总方针，落实市财政进一步压缩部门支出预算、过“苦日子”的预算编制要求，下调项目保障标准所致。部门预算项目主要为援青团队保障、扶贫攻坚组织协调和指挥部运行经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
青海玉树指挥部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支无所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算13万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增加0.4万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年持平。
2.公务接待费。2020年预算数1万元，比2019年预算数1.2万元减少0.2万元。主要原因：按照2020年度预算编制要求，下调预算计划比例。2020年公务接待费主要用于对口扶贫相关方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数12万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数12万元，其中：公务用车加油6.36万元，公务用车维修2.04万元，公务用车保险2.04万元，其他1.56万元。比2019预算数11.4万元增加0.6万元，主要原因：青海玉树指挥部新增工作人员，2020年脱贫攻坚任务增加，用车量提升较多，造成相应支出增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2020年青海玉树指挥部政府采购预算总额58.64万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.24万元。
（二）政府购买服务预算说明
2020年青海玉树指挥部政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
2020年青海玉树指挥部机关运行经费财政拨款预算125.35万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2020年，青海玉树指挥部填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目14个的28.6%。填报绩效目标的项目支出预算256.73万元，占本部门年初全部项目支出预算的50%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2019年底，青海玉树指挥部共有车辆4台，220.48万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2020年部门预算报表