目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责
检察机关是为了维护法律的统一及正确实施而设置的专门的法律监督机关。北京市西城区人民检察院由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作，主要负责北京市西城区辖区内的法律监督及上级交办的其他案件。
(二)机构设置情况
我院内设机构包括：办公室(行政事务管理局)、政治部(机关党委、机关纪委)、检务督察部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、驻所检察室。
(三)单位性质
北京市西城区人民检察院的单位性质为法律监督机关。
(四)人员构成情况
北京市西城区人民检察院行政编制238人，实际195人；事业编制20人，实际16人；聘用人员(检察院聘用制书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)42人。
离退休人员135人，其中：离休7人，退休128人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入情况说明
2020年收入预算13382.62万元，比2019年14497.31万元减少1114.69万元，下降7.69%。其中：财政拨款13075.38万元，比2019年13710.15万元减少634.77万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金307.25万元，其中，结转至2020年继续使用的财政性结余资金比2019年787.16万元减少479.91万元。
(二)支出情况说明
2020年支出13382.62万元，比2019年14497.31万元减少1114.69万元，下降7.69%，其中：
1、基本支出预算11629.62万元，占总支出预算86.90%，比2019年12076.77万元减少447.15万元，下降3.70%。按照全市监察体制改革统一要求，由检察机关转隶至监察委人员的人员经费预算不再安排在检察院，因此，2020年人员经费预算有所减少。
2、项目支出预算1753.00万元，比2019年2420.53万元减少667.53万元，下降27.58%。主要原因：厉行勤俭节约，大力压缩行政运行成本，结合工作实际及全市检察院总体业务工作计划，安排项目经费年初预算。
三、主要支出情况
2020年支出预算主要用于机关运行、履行各项检察职能的办案业务费和业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市西城区人民检察院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算71.91万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少48.53万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，比2019年预算数0万元减少0万元，主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市检察院本级。
2、公务接待费。2020年预算数4.5万元，比2019年预算数4.75万元减少0.25万元，主要原因：落实厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2020年公务接待费主要用于单位的公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数67.42万元，其中，公务用车购置费2020年预算数29.58万元，比2019预算数12.71万元增加16.87万元，主要原因：结合本单位车辆实际情况，更新购置老旧公务用车。公务用车运行维护费2020年预算数37.84万元，其中：公务用车加油5.00万元，公务用车维修10.20万元，公务用车保险12.20万元，其他10.44万元。比2019预算数102.98万元减少65.14万元，主要原因：按照勤俭节约的原则，压缩公务用车运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年部门政府采购预算总额816.52万元，其中：政府采购货物预算357.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算458.89万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京市西城区人民检察院部门政府购买服务预算总额410.05万元，其中：财政拨款410.05万元。
(三)机关运行经费说明
2020年北京市西城区人民检察院部门北京市西城区人民检察院(本级)1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1714.44万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市西城区人民检察院部门填报绩效目标的预算项目3个，占本部门全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算984.71万元，占本部门年初全部项目支出预算的65.66%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市西城区人民检察院部门共有车辆37台，732.48万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、528.48万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、478.48万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部分 2020年部门预算报表