目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门职责
北京市延庆区人民检察院主要职责：依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对区人大及其常委会负责并报告工作，接受区人大及其常委会的监督。对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。履行法律监督职能、强化侦查监督、刑事审判监督、刑事执行监督、推进民事检察、行政检察和公益诉讼工作、全力维护首都和谐稳定、服务首都经济社会发展。
(二)部门机构设置
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》北京市延庆区人民检察院下设10个部门。包括：办公室(行政事务管理部)、政治部(机关党委、机关纪委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部(法律政策研究室)、检务督察部。
(三)单位性质
北京市延庆区人民检察院为法律监督机关。
(四)人员构成情况
北京市延庆区人民检察院部门行政编制101人，实际84人；事业编制7人，实际7人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)12人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入情况说明
2020年收入预算5168.69万元，比2019年4959.82万元增加208.87万元，增长4.21%。主要变化原因：由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策以及聘用制人员增加，2020年人员经费有所增加，其中：财政拨款4931.88万元，比2019年4739.87万元增加192.01万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金236.81万元,比2019年219.95万元增加16.86万元。
(二)支出情况说明
2020年支出预算5168.69万元，比2019年4959.82万元增加208.87万元，增长4.21%。其中：
1、基本支出预算4497.26万元，占总支出预算87.01%，比2019年4135.75万元增加361.51万元，增长8.74%。由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策以及聘用制人员增加，2020年人员经费有所增加。
2、项目支出预算671.43万元，比2019年824.07万元减少152.64万元，下降18.52%，主要为严格树立过“紧日子”思想，减少非一般性支出项目。部门预算项目主要为办案业务费、检察工作经费、信息化运维费、办案装备费等。
三、主要支出情况
2020年项目支出预算主要用于履行法律赋予的各项检察职能，开展各项检察业务工作，保障各项检察改革，重点项目包括检察办案业务费、检察业务装备费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市延庆区人民检察院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算66.74万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增加9.76万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，比2019年预算数0万元增加0万元，主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国经费统一安排在市检察院本级。
2、公务接待费。2020年预算数0万元，比2019年预算数0.56万元减少0.56万元，主要原因：落实厉行节约要求，严格控制公务接待数量，2020年公务接待费主要用于按规定开支的部门及单位公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数66.74万元，其中，公务用车购置费2020年预算数26.74万元，比2019预算数0万元增加26.74万元，主要原因：2020年拟购置一辆公务用车；公务用车运行维护费2020年预算数40万元，其中：公务用车加油19万元，公务用车维修8.22万元，公务用车保险8.34万元，其他4.44万元。比2019预算数56.43万元减少16.43万元，主要原因：按照厉行节约要求压缩经费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年北京市延庆区人民检察院部门政府采购预算总额223.23万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算213.23万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京市延庆区人民检察院部门政府购买服务预算总额0万元。其中：财政拨款0万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年北京市延庆区人民检察院部门北京市延庆区人民检察院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算696.36万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市延庆区人民检察院部门填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的38%。填报绩效目标的项目支出预算270.03万元，占本部门年初全部项目支出预算的54.81%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市延庆区人民检察院部门共有车辆19台，384.96万元；单位价值50万元以上的通用设备6台(套)、722.21万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、152.37万元。
六、名词解释
“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部分 2020年部门预算报表