目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
人民法院是国家的审判机关。通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
(二)机构设置
我院下设立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭(家事审判庭)、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、宋庄人民法庭、漷县人民法庭、张家湾人民法庭、台湖人民法庭、马驹桥人民法庭、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队等职能部门。
(三)单位性质
北京市通州区人民法院的单位性质为审判机关。
(四)人员构成情况
北京市通州区人民法院部门行政编制351人，实际294人；事业编制16人，实际16人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)312人。
离退休人员80人，其中：离休2人，退休78人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算25080.74万元，比2019年27339.34万元减少2258.6万元，减少8.26%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减2020年部门预算。其中财政拨款22735.59万元，比2019年24404.38万元减少1668.79万元；继续使用财政性结转资金2344.49万元。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算16308.31万元，占总支出预算65.02%，比2019年17469.63万元减少1161.32万元，减少6.65%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减2020年基本支出部门预算。
2.项目支出预算8771.76万元，比2019年9869.71万元减少1097.95万元，减少11.12%，增加原因：其一，继续使用2019年结转项目资金减少；其二，结合我院实际业务需求，安排项目支出。
三、主要支出情况
2020年，北京市通州区人民法院部门预算项目经费支出主要用于法院办案业务、审判工作、审判区租金、审判法庭维修、信息化运行维护等项目。2020年，我院将聚焦中心工作，全力服务保障副中心建设。进一步加大扫黑除恶力度，确保圆满完成党中央部署的“扫黑除恶”重大政治任务。深化“运河商事”实践，全力优化副中心营商环境。加大改革创新力度，深入推进司法改革。持续深化“多元调解+速裁”工作，打造“适应纠纷变化、响应配套需求、顺应诉源治理要求”的“多元调解+速裁”升级版。加强审判监督管理，狠抓审判质量，切实提升审判质效。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市通州区人民法院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市通州区人民法院(本级)1个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算144万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加23.25万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数为0万元，与2019年持平。主要原因：全市法院统一管理后，因公出国(境)费用安排在市高法本级统一管理。
2.公务接待费。2020年预算数1.85万元，比2019年预算数4.75万减少2.9万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于按规定开支的单位及部门公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数142.15万元，其中，公务用车购置费2020年预算数26.15万元，比2019年预算数0万元增加26.15万元，主要原因：根据实际工作需求，本年度安排更新购置一辆公务用车；公务用车运行维护费2020年预算数116万元，其中：公务用车燃油45.6万元，公务用车维修38万元，公务用车保险16.15万元，其他16.25万元。公务用车运行维护费与2019预算数116万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市通州区人民法院部门政府采购预算总额4239.97万元，其中：政府采购货物预算1255.15万元，政府采购工程预算393万元，政府采购服务预算2591.82万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京市通州区人民法院部门政府购买服务预算总额1372.38万元，其中：财政拨款1372.38万元。
(三)机关运行经费说明
2020年北京市通州区人民法院部门北京市通州区人民法院(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2424.5万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市通州区人民法院部门填报绩效目标的预算项目13个，占本部门全部预算项目18个的72.22%。填报绩效目标的项目支出预算6327.46万元，占本部门年初全部项目支出预算的96%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2020年北京市通州区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市通州区人民法院，收费部门为北京市通州区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计8350万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市通州区人民法院部门共有车辆37台，706.55万元；单位价值50万元以上的通用设备10台(套)、661.66万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“法院”款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第二部分 2020年部门预算报表