目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市昌平区人民法院是国家的审判机关。人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
(二)机构设置
我院共有18个内设机构，分别是：审判业务部门14个，包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭(未成年人案件审判庭)、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小汤山人民法庭、回龙观人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、审判管理办公室(研究室)；非审判业务机构4个，包括政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队、机关后勤服务中心。
(三)单位性质
单位性质为行政单位，是国家的审判机关。
(四)人员构成情况
北京市昌平区人民法院部门行政编制291人，实际284人；事业编制21人，实际18人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)187人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)2020年收入预算18413.11万元，比2019年17778.91万元增加634.19万元，增长3.57%。其中：财政拨款18408.81万元，比2019年17338.06万元增加1070.75万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金4.3万元，比2019年440.85万元减少436.56万元。
(二)2020年支出预算18413.11万元，其中基本支出14625.43万元，占总支出预算79.43%，比2019年13773.30万元增加852.13万元，增长6.19%，增加原因为：小汤山法庭原址重建后面积增加，相应的水电暖等公用费用也增加；项目支出为3787.68万元，占总支出预算20.57%，比2019年4005.61万元减少217.93万元，下降5.44%，减少原因为：申请的项目有所减少。
三、主要支出情况
2020年预算项目支出主要用于，法院办案业务、审判区租金、审判法庭维修、审判网络运行维护等。部门预算项目主要为法院办案业务经费、法院业务装备经费、信息化运维经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市昌平区人民法院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算169.39万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加6.69万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年持平。
2、公务接待费。2020年预算数3万元，比2019年预算数5.78万元减少2.78万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，严控“三公经费”开支。2020年公务接待费主要用于按规定开支的单位及部门接待费用等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数166.39万元，其中，公务用车购置费2020年预算数25.32万元，比2019预算数15.85万元增加9.47万元，主要原因：按照报废更新要求，更新车辆。公务用车运行维护费2020年预算数141.08万元，其中：公务用车加油52.58万元，公务用车维修70万元，公务用车保险16万元，其他2.5万元。比2019预算数141.08万元减少0万元，与2019年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市昌平区人民法院政府采购预算总额1457.44万元，其中：政府采购货物预算460.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算996.75万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京市昌平区人民法院部门政府购买服务预算总额708.8万元，其中：财政拨款708.8万元。
(三)机关运行经费说明
2020年北京市昌平区人民法院部门北京市昌平区人民法院(本级)等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2486.51万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市昌平区人民法院填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目16个的68.75%。填报绩效目标的项目支出预算3467.14万元，占全部项目支出预算的91.55%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2020年北京市昌平区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市昌平区人民法院，收费部门为北京市昌平区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计8500万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市昌平区人民法院共有车辆46台，966.03万元；单位价值50万元以上的通用设备28台(套)、2260.13万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
本部门2020年无重点支出和重大投资项目。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表