目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市红十字会根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意市红十字会机关调整内设机构和人员编制的函》(京编办行[2012]168号)、《关于同意调整市红十字会机关机构编制的函》(京编办行[2019]150号)、《关于同意调整市红十字会所属部分事业单位的函》(京编办行[2019]93号)批准，内设6个处室，分别为办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部、人事部和机关党委(党建工作部)；下属4个预算单位，分别为北京市红十字会备灾救灾服务中心、北京市红十字会应急救护工作指导中心、北京市红十字会网络信息中心和北京市红十字会捐献服务中心。
2.部门职责
根据《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的规定，北京市红十字会具有以下职能：
(1)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。
(2)宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。
(3)开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
(4)普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。
(5)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理"北京造血干细胞捐献者资料库"。
(6)负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物，保证和监督所接受的救灾款物的发放，负责发动市内募捐并管理有关救助基金。
(7)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。
(8)开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作。
(9)负责海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证工作，开展两岸红十字组织的交往与合作。
(10)完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京市红十字会部门行政编制48人，实际43人；事业编制53人，实际51人；聘用人员9人。
离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况：
2020年收入预算10793.92万元，比2019年8922.3万元增加1871.62万元，增长20.98%。其中：财政拨款10671.6万元，比2019年8690.11万元增加1981.49万元，主要是部门事业需求增长，2020年度预算项目资金有所增加；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金122.32万元，比2019年232.19万元减少109.87万元，主要是中国红十字会总会项目拨款减少。
(二)支出预算情况：
⒈基本支出预算3670.15万元，占总支出预算34%，比2019年3508.7万元增加161.45万元，增长4.6%。主要原因是人员工薪正常调整和增加离退休费等相关政策，2020年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算7123.78万元，比2019年5413.6万元增加1710.18万元，增长31.59%，主要是事业需求增长，2020年度预算项目资金有所增加。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为市民健康和应急救援体系建设项目、红十字基层组织建设和青少年志愿服务项目、造血干细胞知识普及推广、应急救护督导体系建设、社会急救能力建设、应急和救灾物资储备等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市红十字会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算54.93万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少0.74万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数21.91万元，比2019年预算数22.59万元减少0.68万元，主要原因：进一步压缩经费。2020年因公出国(境)费用主要用于加强与"一带一路"沿线和周边国家首都红十字组织的密切合作，加强与香港、澳门特别行政区及台湾地区红十字组织交流合作。
2、公务接待费。2020年预算数17.06万元，比2019年预算数17.12万元减少0.06万元，主要原因：进一步压缩经费。2020年公务接待费主要用于履行友好交流协议、承办来访团组及中日韩青少年交流营接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数15.96万元，与2019预算数15.96万元持平。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019预算数0万元持平；公务用车运行维护费2020年预算数15.96万元，其中：公务用车加油8.46万元，公务用车维修2.71万元，公务用车保险2.71万元，其他2.08万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市红十字会部门政府采购预算总额1317.22万元，其中：政府采购货物预算415.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算901.86万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京市红十字会部门政府购买服务预算总额442.25万元。
(三)机关运行经费说明
2020年北京市红十字会行政1家行政单位机关运行经费财政拨款预算318.87万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市红十字会填报绩效目标的预算项目25个，占全部预算项目28个的89.29%。填报绩效目标的项目支出预算6899.65万元，占全部项目支出预算的96.86%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费情况。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市红十字会共有车辆15台，1127.97万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套),572.75万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
无关供者HLA基因分型检测：指从患者和捐献者的血液样本中，提取DNA，测出各自DNA碱基顺序，对比分析得出HLA型别的方法。HLA即人类白细胞抗原，是一个由一系列紧密连锁的基因座位所组成的具有高度多态性的复合体。移植过程中人类白细胞抗原(HLA)相容程度，是决定移植排斥反应高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干细胞移植技术能大大提高配型效果，使患者康复更快，效果更有保证。虽然直系亲属间HLA完全匹配的概率较高，但是由于我国白血病患者多为独生子女，配型率较低，在中华骨髓库中寻找与患者HLA完全匹配的志愿提供者，成为发现供者的主要途径。
第二部分 2020年部门预算报表