目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市黄埔军校同学会是中共北京市委统战部直接领导下的爱国革命群众团体。宗旨是"发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华"。任务是：团结引导北京市黄埔同学和亲友，发挥桥梁和纽带作用，团结海内外广大黄埔同学发扬爱国革命的黄埔精神，为实现祖国的完全统一和振兴中华作出贡献。其主要职责是：
1.团结和引导本会会员，联系和组织港澳台、海外及在京黄埔亲友，为促进祖国和平统一贡献力量。
2.服务于本会会员，关心和照顾好他们的晚年生活。
3.负责来信来访及矛盾纠纷的调解。
4.组织、协调和指导有关区、街道乡镇、社区开展黄埔工作。
5.制定并实施本会的宣传工作计划，宣传党和国家的路线方针政策，编辑出版《北京黄埔》内部刊物。
6.本会的调查研究工作。
7.北京海外联谊会秘书处工作，负责来访的港澳台同胞及海外侨胞的接待任务，各项会议活动的策划组织、协调和落实。
8.承担会机关的日常工作。
9.完成市委、市委统战部、黄埔军校同学会(总会)和中国和平统一促进会交办的工作。
(二)机构设置情况
根据上述职责内设3个部门，办公室、联络处和宣传处。
(三)单位性质
北京市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法管理的群众团体。财政预算级次为市本级，无二级单位。
(四)人员情况
北京市黄埔军校同学会行政编制19人，实有在职人员19人。实有退休人员12人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算790.65万元，比2019年710.91万元增加79.74万元，增长11.22%。其中：财政拨款789.58万元,比2019年709.82万元增加79.76万元，主要原因是2019年底新招录军转干部1名，公用经费及人员经费有所增加；其他资金1.07万元,比2019年1.09万元减少0.02万元，主要原因是年中追加资金结余。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算681.26万元，占总支出预算86.16%，比2019年606.91万元增加74.35万元，增长12.25%，主要原因是2019年底新招录军转干部1名，公用经费及人员经费有所增加。
(二)项目支出预算109.39万元，比2019年104.00万元增加5.39万元，增长5.18%，主要原因是根据工作实际需要，新增"OA系统升级改造"项目。部门预算项目主要为"《北京黄埔》杂志编纂费"、"黄埔大学律师顾问费"、"关爱黄埔同学活动"、"两岸及海外黄埔人士交流活动"、"黄埔后代交流活动"、"OA系统升级改造"经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市黄埔军校同学会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算33.67万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算减少1.13万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数14.17万元，与2019年持平；2020年因公出国(境)费用主要用于根据市台办的工作计划组织赴台，与台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村进行交流等方面。
2.公务接待费。2020年预算数15.50万元，与2019年持平。2020年公务接待费主要用于接待台湾黄埔组织来京进行两岸交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.00万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平，公务用车运行维护费2020年预算数4.00万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修1万元，公务用车保险1万元，其他1万元。比2019年预算数5.13万元减少1.13万元，主要原因：根据上年实际支出情况调整公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市黄埔军校同学会部门政府采购预算总额58.30万元，其中：政府采购货物预算26.09万元，政府采购服务预算32.20万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2020年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
2020年北京市黄埔军校同学会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算65.02万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市黄埔军校同学会填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算49.05万元，占全部项目支出预算的44.84%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆3台，17.24万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表