目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)机构设置及单位性质
北京市社会科学界联合会(简称市社科联)是北京市社会科学界学术性社会团体的联合组织,是市委领导下的人民团体，是党和政府联系本市社会科学工作者的桥梁和纽带，市社科联机关是市委管理的群团机关。北京市哲学社会科学规划办公室(简称市社科规划办)是市委直属事业单位。
根据2019年2月20日《中共北京市委办公厅关于印发<北京市社会科学界联合会机关、北京市哲学社会科学规划办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京办字[2019]46号)，市社科联机关与市社科规划办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，单位(本级)人员经费参照公务员系列进行管理，内设办公室、调研宣传部、学术活动部、学会管理部、规划项目部、成果转化部、科普工作部、理论研究部、基金管理部、智库工作部、人事部、财务部12个部室及机关党委。包含四个下属预算单位，分别为北京市社会科学界联合会(本级)、北京市社会科学界联合会信息中心、北京市社科发展服务中心及首都文化创新与文化传播工程研究院。
(二)主要职责
在市委宣传部领导下：
(1)组织开展北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心理论研究、宣传阐释工作；
(2)依法对本市社会科学类学术性社会组织进行业务指导和管理；
(3)组织、推动本市哲学社会科学学术团体、研究机构开展学术研究活动和国内外学术交流；
(4)促进本市哲学社会科学学术团体、研究机构与实践工作部门、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；
(5)组织、推动开展本市社会科学普及活动，宣传普及社会科学知识；
(6)开展相关决策咨询服务工作，促进社会科学理论研究成果转化；
(7)反映本市社会科学界的意见和要求，维护社会科学界的正当权益；
(8)统筹规划、组织协调本市社会科学基金项目研究工作，编制研究规划并组织实施；
(9)组织编辑、出版发行本市哲学社会科学研究与普及的书刊资料，承担哲学社会科学理论著作出版资助协调工作；
(10)组织开展本市哲学社会科学优秀成果评奖工作；
(11)承担北京市中国特色社会主义理论体系研究中心日常工作；
(12)承担首都高端智库建设试点的相关工作。
(三)人员构成情况
市社科联、市社科规划办事业编制130人，实际116人。
离退休人员61人，其中：离休2人，退休59人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2020年收入预算22750.41万元，比2019年22690.7万元增加59.71万元，增长0.26%。其中：财政拨款19979.54万元,比2019年21335.72万元减少1356.17万元，主要原因：落实政府过紧日子要求及机构合署办公整合项目；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平；其他资金2770.86万元,比2019年1354.98万元增加1415.88万元，主要原因：其中2019年年中追加重点项目继续使用的财政性结转资金较上年增加。
(二)支出情况
1.基本支出预算3724.48万元，占总支出预算16.37%，比2019年4081.58万元减少357.1万元，下降8.75%，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求压缩经费。
2.项目支出预算19025.93万元，比2019年18609.12万元增加416.81万元，增长2.24%，主要原因：调整社科基金课题经费拨付周期。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于首都高端智库建设及奖励经费、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心经费、《大运河文化辞典》(大运河文化数据平台)内容编纂出版经费、社科基金课题研究经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
本单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算57.15万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加9.95万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年预算数28.6万元，与上年持平。2020年因公出国(境)费用主要用于对外学术交流等方面。
2.公务接待费。2020年预算数0万元，比2019年预算数1.31万元减少1.31万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求压缩公务接待经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数28.55万元，其中，公务用车购置费2020年预算数17.55万元，比2019预算数0万元增加17.55万元，主要原因：更新购置公务用车一辆。公务用车运行维护费2020年预算数11万元，其中：公务用车加油4.95万元，公务用车维修1.55万元，公务用车保险2.55万元，其他1.95万元。比2019预算数17.29万元减少6.29万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求压缩公务车运维经费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年本单位政府采购预算总额2047.69万元，其中：政府采购货物预算19.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2028.20万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2020年无部门政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
2020年本单位市社科联(本级)、市社科规划办1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算458.18万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，本单位填报绩效目标的预算项目18个，占本部门全部预算项目48个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算14428.26万元，占本部门年初全部项目支出预算的88.59%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本单位共有车辆8台，158.09万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、287.65万元，没有单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2020年部门预算报表