目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责、机构设置情况
根据北京市机构编制委员会《关于中国致公党北京市委员会机构设置和人员编制的通知》(1986)京编行字第94号，设立中国致公党北京市委员会。内设一室四处，分别为办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。无下属预算单位。
(二)单位性质
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。中国致公党作为参政党，始终坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中发挥了重要作用。
(三)人员构成情况
中国致公党北京市委员会部门行政编制27人，实际23人；事业编制2人，实际2人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)2人。离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算1157.29万元，比2019年1136.9万元增加20.39万元，增长1.79%。其中：财政拨款1106.85万元,比2019年1134.37万元减少27.52万元。主要原因是2020年压缩了项目经费。统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平；其他资金50.4375万元,比2019年2.53万元增加47.91万元，是2019年追加的项目资金结转到2020年继续使用。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算945.72万元，占总支出预算85.44%，比2019年941.37万元增加4.35万元，增长0.46%。主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算211.57万元，比2019年195.53万元增加16.04万元，增长8.2%，增加原因是2019年有项目经费结转到2020年使用。部门预算项目主要是主题教育等宣传教育费26.5万元，主要是开展主题教育活动和印发期刊《北京致公》费用；调研经费39.84万元，主要支出是参政议政的课题费用；中青年党员学习班等经费14.7万元，主要支出是用于新党员的培训费；侨海联络经费24.29万元，主要支出是国庆期间接待海外侨团费用等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中国致公党北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本级单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算13.4万元，与2019年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数9.09万元，与2019年预算数9.09万元持平；2020年因公出国(境)费用主要用于加强与海外侨团的交流合作，宣传多党合作制度，服务国家"一带一路"战略建设，协助做好民间外交工作等方面。
2、公务接待费。2020年预算数0.42万元，与2019年预算数持平。2020年公务接待费主要用于接待其他致公党省委市委的业务交流和调研。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3.89万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数3.89万元，其中：公务用车加油0.84万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他0.3万元。与2019预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年中国致公党北京市委员会部门政府采购预算总额51.1万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算47.5万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年中国致公党北京市委员会部门政府购买服务预算总额74.54万元，其中，财政拨款74.54万元。
(三)机关运行经费情况说明
2020年中国致公党北京市委员会的机关运行经费财政拨款预算103.56万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中国致公党北京市委员会填报绩效目标的预算项目3个，占本部门全部预算项目7个的42.86%。填报绩效目标的项目支出预算90.63万元，占本部门年初全部项目支出预算的56.25%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，中国致公党北京市委员会共有车辆3台，45.94万元；无价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表