目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 九三学社北京市委员会2020年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
九三学社成立于1945年9月3日，是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社北京市委员会是九三学社省级组织，其前身是九三学社北京分社，于1951年4月8日成立。多年来，作为参政党省级组织，九三学社北京市委在九三学社中央和中共北京市委的领导下，围绕北京市的经济社会发展，发挥自身优势，切实履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，认真建言献策、广泛开展社会服务，加强自身建设，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为国家和首都的建设与发展，为建设中国特色社会主义事业作出了积极的贡献。
根据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委[1997]2号)，九三学社北京市委员会机关设置五个职能部门，分别为办公室、参政议政部、组织部、宣传研究部和社会工作部。办公室是负责机关事务管理与服务的综合部门；参政议政部是负责联系社市委各专门委员会，负责调研、提案等项工作的职能部门；组织部是负责组织建设的职能部门；宣传研究部是负责对内思想引导、对外宣传报道、参政党理论研究等工作的职能部门；社会工作部是开展社会服务、服务社员和直属支社管理的职能部门。各部门互相配合，完成既定职责。九三学社北京市委员会机关属财政全额拨款单位，主要任务是落实九三学社北京市委员会各项决议，为社的各级组织和社员提供服务。
(二)人员构成情况
九三学社北京市委员会部门行政编制38人，实际34人；
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2020年，九三学社北京市委将继续围绕北京市的经济社会发展，发挥自身优势，切实履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，认真建言献策、广泛开展社会服务，加强自身建设，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为国家和首都的建设与发展，为建设中国特色社会主义事业作出积极的贡献。
在九三学社中央和中共北京市委的领导下，继续把学习宣传贯彻中共十九大精神作为首要政治任务抓紧抓好。围绕北京市中心工作，积极开展参政议政工作，认真参与政党协商和政协协商，充分收集整理社员信息。进一步贯彻落实"人才强社"战略，通过一系列活动、培训和会议进一步抓紧抓好人才培养，引导广大社员在新时代不断加强政党意识，进一步提升履职能力。深化基层组织建设，进一步完善组织体系，加强领导机构建设，提升整体功能和组织化程度，稳步推进社内监督工作。社会服务方面，继续开展专项民主监督工作、"8+1"行动，社会服务工作力争新突破。加强对九三学社社员的教育宣传引导、对外宣传统战工作精神、宣传多党合作、政党协商、民主监督、协商民主的成果，宣传报道优秀人物，弘扬九三学社优良传统。加强对区委和基层组织工作指导，实施基层组织活力提升计划。积极履职，为将首都建设成为国际一流的和谐宜居之都做出贡献。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)2020年收入总体情况
2020年收入预算1432.20万元，比2019年1533.68万元减少101.48万元，下降6.62%。其中：财政拨款1432.20万元,比2019年1533.68万元减少101.49万元。
收入预算减少的原因为：响应关于牢固树立过"紧日子"思想强化支出预算管理的措施，压减非刚性、非重点的一般性支出。
(二)2020年支出总体情况
2020年支出预算1432.20万元，其中：
基本支出预算1140.57万元，占总支出预算79.64%，比2019年1147.68万元减少7.11万元，下降0.62%。基本支出预算减少的原因为：厉行节约，压缩公用经费一般性支出；养老保险比例下调，人员经费有相应减少。
项目支出预算291.63万元，比2019年386.00万元减少94.37万元，下降24.45%。项目支出预算减少的原因为：响应关于牢固树立过"紧日子"思想强化支出预算管理的措施，压减非刚性、非重点的一般性支出。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算1140.57万元，占总支出预算的79.64%，主要支出方向为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出预算291.63万元，占总支出预算的20.36%。2020年部门预算项目共14个，分别是：参政议政调研经费、组织建设工作经费、宣传研究经费、宣传平台经费、社会服务经费、科学助推首都发展经费、专项民主监督经费、联络业务经费、基层组织建设经费、基层组织交流和调研经费、调研课题经费、人才交流培训经费、办公设备更新、机动经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
九三学社北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算10.49万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少0.65万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年和2019年均无因公出国(境)费用。
2、公务接待费。2020年预算数0.49万元，与2019年预算数0.49万元持平。2020年公务接待费主要用于接待兄弟省市九三学社来京交流。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数10.00万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数10.00万元，其中：公务用车加油4.00万元，公务用车维修4.00万元，公务用车保险1.00万元，其他1.00万元。比2019预算数10.64万元减少0.64万元，主要原因：厉行节约，严控"三公经费"。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年九三学社北京市委员会部门政府采购预算总额110.16万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算105.16万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年九三学社北京市委员会部门政府购买服务预算总额85.16万元，均为财政拨款。
(三)机关运行经费情况说明
2020年九三学社北京市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算118.62万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，九三学社北京市委员会填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目14个的42.86%。填报绩效目标的项目支出预算150.00万元，占本部门年初全部项目支出预算的51.44%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，九三学社北京市委员会共有车辆4台，91.61万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2020年度部门预算报表