目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
首钢技师学院包括首钢技师学院本级一个所属单位。首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
(二)人员构成情况
首钢技师学院行政编制0人，实际0人；事业编制436人，实际331人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)94人。
离退休人员394人，其中：离休7人，退休387人。
(三)本预算年度的主要工作任务
完成全日制在校学生的教育教学及管理任务，达到学生培养目标。组织完成教育教学的正常运行管理，完成教研教改工作，开展专业建设和改革，强化教材建设，突出课程建设，落实完成学生实习实训教学的组织与管理。不断改善办学条件，完善后勤服务管理，为学生提供良好的学习生活环境。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算14873.28万元，比2019年15954.94万元减少1081.66万元，下降6.78%。其中：财政拨款13754.28万元,比2019年14537.76万元减少783.48万元，主要原因是根据学院事业发展需要，调整项目计划；统筹使用结余资金安排预算170万元,比2019年85万元增加85万元；其他资金949万元,比2019年1332.18万元减少383.18万元，主要原因是根据学院事业发展需要，调整培训计划。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算 11881.63万元，占总支出预算79.89%，比2019年12090.9万元减少209.27万元，下降1.73 %。主要原因是落实厉行勤俭节约，压缩公务经费支出。
2、项目支出预算2991.65万元，比2019年3864.04万元减少872.39万元，下降22.58%，下降原因：按照学院事业发展需要，调整项目支出。
3、上缴上级支出0万元，与上年持平。
4、事业单位经营支出0万元，与上年持平。
5、对附属单位补助支出0万元，与上年持平。
三、主要支出情况
部门预算项目支出预算2991.65万元，部门预算项目主要为教育教学、实训基地建设、改善办学条件等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
首钢技师学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算15.57万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少6.19万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与上年持平。
2、公务接待费。2020年预算数11.57万元，比2019年预算数13.3万元减少1.73万元，主要原因是落实勤俭办公，减少公务接待。2020年公务接待费主要用于招生就业接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2020年预算数4万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他4万元。比2019预算数8.46万元减少4.46万元，主要原因：车辆减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年首钢技师学院政府采购预算总额3031.29万元，其中：政府采购货物预算549.62万元，政府采购工程预算2344.36万元，政府采购服务预算137.31万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2020年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，首钢技师学院填报绩效目标的预算项目22个，占本部门全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2991.65万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，首钢技师学院共有车辆1台，33.82万元；单位价值50万元以上的通用设备16台(套)、2249.54万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、432.60万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表