目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
(1)部门职责
北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位主要职责：一是职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地；二是为职工提供职业病防治保障、为人民健康提供医疗与护理保健服务；三是负责破产关停企业以及改制为非公有制企业离休干部的管理与服务工作。
(2)部门预算单位构成
北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位3家：
1.北京市工业技师学院
2.北京市化工职业病防治院
3.北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心
(二)人员构成情况
北京化学工业集团有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制592人，实际419人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)221人。
离退休人员226人，其中：离休2人，退休224人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位3家服务于不同领域。
教育方面：
1. 北京市工业技师学院被教育部确认为特色高水平职业院校和高水平专业群工程师学院等。
(1)在特色高水平职业院校方面，学院本着"企业的需求就是学校的办学目标"是学院一以贯之的办学理念。学院严格贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，从建校之初的厂办校，紧密围绕首都产业调整，从主要服务于化工企业，向服务中央和首都功能调整，形成了与北京产业发展高度契合的专业结构和技能人才培养体系，着力打造成为国家示范校和国家高技能人才培训基地。多年来，学院坚持"高端引领、校企合作、 多元办学、内涵发展"的办学方针，弘扬"厚德强技、笃学铭志"的校训，倡导"学生中心、能力本位、工学一体"的教育思想和"做事成长"的校园文化，学院立足为首都经济社会发展培养知识型、技能型、创新型技能人才，把学院办成技能人才培养改革创新的试验田和示范区，不断向国际一流职业院校迈进。
(2)在工程师学院方面，工程师学院坚持"学生中心、能力本位、工学一体"的原则，以"校企双制、产教共同"为指导思想，以"工学结合一体化课程"为抓手，以"双导师制培养、技能素养双 螺旋课程体系、综合职业能力评价体系"为载体，采用企业新型学徒制，基于"EMOOR 平台"培养可以胜任高端智能制造工作的人才，供应京津冀智能制造产业群的需求。
依托双导师制有机串联校企，精准化办学，深度融合企业文化。技能素养双螺旋课程体系和综合职业能力评价体系以"技能"和"素养"为双主线，贯穿培养方案、课程课堂与培训，聚焦综合职业能力的培养。
(3)在特色高水平专业群建设方面，专业群由工业机器人应用与维护、数控加工、机电设备安装与维修、电气自动设备安装与维修、数控机床装配与维修等专业构成，以工业机器人应用与维护和数控加工专业为龙头，以智能制造应用技术为发展方向，各专业同属机电类，基础课程类似，专业课程重合度高，岗位群相互协同，建立以机械行业智能制造为重点，兼顾其他行业，面向航空航天、军工、机器人应用、高端数控机床制造、汽车制造、微电子及光电显示等企业，以智能工厂岗位群需求为目标，以知识型、技能型和创新型学制技师为培养重点，培养规格涵盖中级工、高级工及技师(预备技师)。。
2. 加强人才队伍建设，提供学院办学的智力支撑。加强技师学院领导干部的培养、考核和聘用，重视领导干部的品德和综合素养，努力打造一支勇创一流、敢于争先，能干大事、敢干新事、会干难事的管理干部队伍。按照专业教师"四梯级" 发展目标、基础课教师"三梯级"发展目标框架继续深化师资队伍建设，建设一支具有全国职业院校知名专家引领、结构合理、专业技能一流、教学能力优良的教师队伍。通过学历(职业资格)提升、出国培训、承担重大教科研项目、课题开发项目、课程开发与实施等培养方式，继续推进学院"专家级教师"培养计划，巩固学院在北京市大职教中的办学优势，紧紧围绕学生的综合素质与能力的培养和未来职业生涯发展，创新教学方式，提高基础课程教学质量。
医疗方面：
1. 确保国家级(北京市)职业病防治专业技术人才培养基地如期投入使用
紧跟国家级(北京市)职业病防治专业技术人才培养基地一期施工进度，结合现场情况，进一步深化、丰富基地一期建设内容；同时及时组织开展基地二期调研和专家论证工作，进一步深化二期设计、施工方案，力争在2020年底前完成二期建设，并正常投入使用。
2. 着力增强科研综合实力和水平
通过整合科研资源，健全科技创新激励机制，落实绩效考核制度，提高"院长基金"等自筹资金的培育效果，积极申请或参与国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、首都医学发展科研基金、中国博士后科学基金等项目和课题，拓展国际合作和地区间合作。同时及时将科研成果转化为科技论文、著作、专利、标准等，并积极申报中国职业安全健康协会科学技术奖等各类科技奖项。
3. 持续提升信息化系统建设水平
针对职防院信息化建设相对落后的现状，2020年需注重加强现有信息系统日常管理和维护，努力打造全院互联互通的综合网络信息系统。深化和完善网络安全等级保护工作，在增加硬件设施投入和提升人员能力建设的基础上，合理建立信息安全突发事件的应急管理体系，最大程度地降低信息安全突发事件的负面影响。
4. 完成北京市职业卫生应急救治任务，保证应急救援楼项目主体完成施工
作为北京市化学中毒应急救援单位，2020年职防院需加强职业卫生应急救援能力建设，完成北京市职业卫生应急救治任务。同时，2020年职防院仍将进一步加大应急救援楼项目建设推进力度，重视施工现场安全和质量保障工作，力争在年底前将应急救援楼主体及装修施工完成，同时实现室外工程开始施工，电气设备进场调试。
5. 做好国家防毒和防辐射职业病防治技术支撑单位建设
2019年8月国家卫健委职业健康司启动了"全国职业病防治技术支撑体系建设"工作，拟在全国建设防尘、防毒、防噪声、防辐射四个职业病防治基地，职防院已被列为防毒和防辐射两个方向的技术支撑单位，2020年将全力做好两个方向基地的建设工作，为国家和北京市职业病防治工作提供支撑力量。
6. 全力助推新兴业务市场开拓
为有效对抗经济下滑、业务收入锐减的压力，2020年将以国家加强放射卫生监管工作为契机，充分依托院内优势资源，着力调整业务拓展思路，以最优的质量和最快的速度抢占市场份额，以保障业务收入，稳定人才队伍，确保职防院健康稳定发展。
离休干部服务方面：
切实抓好老干部"两项待遇"的落实，加强"三项建设"，不断提升自身能力，强化服务理念，增强服务意识2020年要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，不忘初心、牢记使命，认真落实上级有关老干部工作的要求和部署，突出政治统领，精准为先，落实两项待遇，注重组织凝聚，创新服务管理，激励老干部继续为党的事业和集团改革发展发挥正能量。
二、2020年收入及支出总体情况
(一) 2020年收入总体情况
2020年收入预算31518.49万元，比2019年35670.66万元减少4152.18万元，减少11.64%。其中：财政拨款22547.21万元，比2019年25510.57万元减少2963.36万元；统筹使用结余资金安排预算71.90万元，比2019年576.64万元减少504.74万元；其他资金8899.38万元，比2019年9583.45万元减少684.07万元。主要是化工集团所属化工职防院部分业务搬迁以及相关政策的影响致使该院事业收入减少。
(二) 2020年支出总体情况
2020年支出预算31518.49万元，比2019年35670.66万元减少4152.18万元，减少11.64%。减少原因：落实勤俭节约的政策，压缩开支。
(一)基本支出预算 22671.79万元，占总支出预算71.93 %，比2019年23345.95万元减少674.16万元，下降2.89 %。主要原因是落实勤俭节约的政策，压缩开支。
(二)项目支出预算7976.5万元，比2019年11944.71万元减少3968.21万元，减少33.22%，减少原因：根据单位事业发展规划调整项目预算。
(三)上缴上级支出：0万元，与2019年持平。
(四)事业单位经营支出870.2万元，比2019年400万元，增加470.2万元。主要是社会培训收入。
(五)对附属单位补助支出：0万元，与2019年持平。
三、主要支出情况
北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位的预算支出7976.5万元，主要分为两个方向：
(一)教育支出5305.95万元，预算项目主要为改善教学条件项目以及上年滚动项目经费等。
(二)资源勘探工业信息支出2670.55万元，预算项目主要为周转用房、购买业务设备项目经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括技师学院、离干中心2个所属事业单位。其他单位2020年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算7.33万元，比2019年 "三公经费"财政拨款预算32.33万元减少25万元。其中：
1. 因公出国(境)费用。本单位2020年无财政拨款安排的出国经费预算。
2. 公务接待费。本单位2020年无财政拨款安排的公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.33万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数26.08万元减少26.08万元，主要原因：本年没有更新公务用车购置车辆的预算；公务用车运行维护费2020年预算数7.33万元，其中：公务用车加油3.52万元，公务用车维修1.22万元，公务用车保险1.53万元，其他1.06万元。比2019预算数6.25万元增加1.08万元，主要原因：比上年新增一辆公务用车(中巴车)的车辆运行维护费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额5754.31万元，其中：政府采购货物预算4274.25万元，政府采购工程预算785.93万元，政府采购服务预算694.13万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2020年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京化学工业集团有限责任公司及所属事业单位填报绩效目标的预算项目25个，占本部门全部预算项目29个的86.21%。填报绩效目标的项目支出预算7631万元，占本部门年初全部项目支出预算的95.67%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京化学工业集团有限责任公司及所属事业单位共有车辆19台，603.95万元；单位价值50万元以上的通用设备110台(套)、12122.97万元，单位价值100万元以上的专用设备22台(套)、3962.94万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2020年部门预算报表