目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司，职责包括中等职业教育、干部教育培训、机电产品质量检验、机电技术开发等，是一级预算单位，其下属二级预算单位5个。
1、北京京城机电控股有限责任公司本级
2、北京市工贸技师学院
3、北京市机械工业管理局党校
4、北京市机电产品标准质量监测中心
5、北京市机械工业局技术开发研究所
(二)人员构成情况
北京京城机电控股有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制1105人，实际654人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)6人。
离退休人员1017人，其中：离休14人，退休1003人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、通过科学、合理投入，提升创新人才培养能力，改善教育基础设施条件，提升教师队伍综合素质；不断扩大职业教育有效供给，着力推动教育优质、均衡发展，促进教育多样化特色发展，建设现代职业教育体系。
2、成立创业创新实验室；建立装备制造业数据库;开展机电高端产业现状和发展趋势研究；努力产出高水平科研成果。
3、加强信息化管理，依据信息化平台更好地提供产品质量监督检验与量值准确测试检定保障服务。
4、加强部门内中高层干部理论教育等培训工作，为转型升级提供"智库"支持。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算32074.27万元，比2019年34856.23万元减少2781.96万元，下降7.98%。其中：财政拨款29610.64万元，比2019年32326.49万元减少2715.85万元，主要原因是根据事业发展规划减少财政投入；统筹使用结余资金安排预算927.63万元，比2019年985.37万元减少57.74万元；其他资金1536.00万元，比2019年1544.37万元减少8.37万元。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算27330.97万元，占总支出预算85.21%，比2019年26919.56万元增加411.41万元，增长1.53%。主要由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算4407.30万元，比2019年7661.67万元减少3254.37万元，下降42.48%，主要是根据事业发展规划调整项目支出。
3、上缴上级支出0万元，与2019年持平。
4、事业单位经营支出336万元，比2019年增加61万元。主要原因是经营运行成本增加。
5、对附属单位补助支出0万元，与2019年持平。
三、主要支出情况
部门预算项目主要是所属事业单位技能大赛、教育教学、实训基地建设、改善办学条件等项目，属于保障学生资助类、常规教育教学类及涉及安全隐患整改类。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京京城机电控股有限责任公司所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市工贸技师学院、北京市机械工业管理局党校、北京市机电产品标准质量监测中心、北京市机械工业局技术开发研究所4个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算28.30万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少18.08万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年持平。
2、公务接待费。2020年预算数4.25万元，比2019年预算数4.64万元减少0.39万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于学术业务交流人员工作餐等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数24.05万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数17.21万元减少17.21万元，主要原因：本年无购车需求；公务用车运行维护费2020年预算数24.05万元，其中：公务用车加油6.73万元，公务用车维修9.28万元，公务用车保险5.08万元，其他2.98万元。比2019年预算数24.54万元减少0.49万元，主要原因：公车数量减少，公务用车加油及保险费用降低。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京京城机电控股有限责任公司政府采购预算总额3022.34万元，其中：政府采购货物预算1765.16万元，政府采购工程预算195.97万元，政府采购服务预算1061.21万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2020年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门2020年无机关运行经费预算。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京京城机电控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目39个，占全部预算项目55个的70.91%。填报绩效目标的项目支出预算2737.88万元，占本部门年初全部项目支出预算的62.12%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京京城机电控股有限责任公司共有车辆25台，608.25万元；单位价值50万元以上的通用设备73台(套)、8887.16万元，单位价值100万元以上的专用设备7台(套)、1440.83万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
本部门2020年不涉及重点支出和重大投资项目。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2020年部门预算报表