目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校，后更名为北京市公共交通高级技工学校。根据市编办批复为全额拨款事业单位，设10科室，分别是办公室；教学部；教研部；招生就业办公室；学生管理科；财务科；人力资源部；行政保卫部；培训部和司训队。
学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才，开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守"团结、奋进、求知、求实"的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。
(二)人员构成情况
北京市公共交通高级技工学校部门事业编制188人，实际139人。
离退休人员116人，全部为退休人员。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算7134.34万元，比2019年7693.17万元减少558.83万元，下降7.26%。其中：财政拨款5264.5万元,比2019年5530.28万元减少265.78万元,为根据学校事业发展需要,进行相应调整；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2019年1952.49万元减少1952.49万元；其他资金1869.83万元,比2019年210.4万元增加1659.43万元，主要为其他资金收入中事业收入66.10万元比2019年50.40万元增加15.70万元，为学校主管部门推出一系列就业利好政策,预计招生人数有所增长，事业收入相应增加；其他资金收入中经营收入1478.73万元比2019年增加1478.73万元，为学校开展培训业务增加收入;其他资金收入中附属单位缴款300万元比2019年增加297万元,是学校下属单位上缴投资回报。
(一)基本支出预算4470.94万元，占总支出预算62.67%，比2019年6308.52万元减少1837.58万元，下降29.13%，为响应国家号召压减开支。
(二)项目支出预算1184.66万元，比2019年1384.65万元减少199.99万元，下降14.44%，为根据学校事业发展规划，调整项目支出。部门预算项目主要为改善办学条件、教育教学、学生资助等。
(三)上缴上级支出0万元与2019年持平
(四)事业单位经营支出1478.73万元，比2019年增加1478.73万元，为学校开展培训业务。
(五)对附属单位补助支出0万元与2019年持平
三、主要支出情况
部门预算项目主要为改善办学条件、教育教学、学生资助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市公共交通高级技工学校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为1家本级单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算89.98万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少46.88万元。其中：
1. 因公出国(境)费用。本单位2020年无财政拨款安排的出国经费预算,与2019年预算数持平。
2. 公务接待费。2020年预算数4.98万元，比2019年预算数5.7万元减少0.72万元，主要原因：实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于招生就业、校企合作和合作办学工作接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数85万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数15.78万元减少15.78万元，主要原因：2020年未安排购车预算；公务用车运行维护费2020年预算数85万元，其中：公务用车加油29.69万元，公务用车维修42.1万元，公务用车保险12.25万元，其他0.96万元。比2019预算数115.38万元减少30.38万元，主要原因：按照国家相关政策，严格控制公务车运行费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市公共交通高级技工学校部门政府采购预算总额1052.19万元，其中：政府采购货物预算485.4万元，政府采购工程预算327.95万元，政府采购服务预算238.84万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2020年无政府购买服务安排的预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市公共交通高级技工学校填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目16个的50%。填报绩效目标的项目支出预算639.18万元，占全部项目支出预算的53.95%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市公共交通高级技工学校共有车辆35台，921.41万元；单位价值50万元以上的通用设备12台(套)、1491.59万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2020年部门预算报表