目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市气象局实行中国气象局与北京市人民政府双重领导的管理体制。在中国气象局和北京市人民政府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。北京市气象局人员及公用经费主要由中央财政安排预算资金，北京市财政局根据我市气象发展业务需求每年安排专项资金用于气象支出。
北京市气象局为一级预算单位，包括25个二级预算单位，即北京市气象局本级、下属14家区气象局和9家直属事业单位以及1家代管事业单位北京市人工影响天气办公室。其中，北京市人工影响天气办公室成立于1990年，为北京市农村工作委员会直属全额拨款事业单位，基本和项目经费纳入北京市财政预算，其日常管理由北京市气象局代管。
北京市气象局主要职责为：制定地方气象事业发展规划；依法保护气象探测环境；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施；会同各区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理等。其中，北京市人工影响天气办公室为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，负责城市人工影响天气的发展规划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工影响天气业务管理、人工影响天气科研工作，为业务、科研、管理三位一体的公益性事业单位。
(二)人员构成情况
北京市人工影响天气办公室事业编制40人，实际40人；其他聘用人员--临时工4人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.高度重视"十四五"时期气象事业发展专项规划
编制北京市"十四五"时期气象事业发展专项规划，并纳入市区两级"十四五"规划体系。
2.贯彻落实《北京市气象灾害防御条例》
开展《北京市气象灾害防御条例》宣贯，分解并落实《北京市气象灾害防御条例》责任清单。
3.高度重视做好重大活动保障
做好2020年2月"相约北京"北京冬奥会测试赛以及重大活动服务保障工作。
4.做好汛期气象服务保障工作
继续加强与城市副中心、中心城区、大兴国际机场、冬奥新建场馆需求对接，完善会商和预报预警机制，深化与市、区有关部门和周边气象部门的联动响应和信息共享，为全市安全度汛做好服务保障，继续发挥好气象防灾减灾"第一道防线"作用。
5.做好生态文明建设气象服务保障。
继续提升环境气象条件第三方评估水平，加强对臭氧污染气象条件分析评估。
6.积极参与市九大工程建设，推进气象防灾减灾救灾能力建设
会同市应急管理局，以气象灾害为重点，开展灾害风险调查和重点区域灾害隐患排查，建立市区贯通、行业领域信息共享的灾害风险基础数据库，研究灾害风险区域，编制灾害风险图和综合防治区划图。
强化气候变化对生态系统的影响评估，强化植被、水体生态遥感监测评估和系统建设，为国土绿化和水土流失治理提供气象保障。继续强化生态修复型人工影响天气作业，针对水源涵养、植被恢复、森林防火和水库增蓄等开展生态修复型人影增雨(雪)作业。
7.继续提高防灾减灾服务能力
继续与市应急管理局和地震局一起，完善综合防灾减灾示范社区创建工作制度，修订创建指标，完善对创建区的考核机制，强化工作指导。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算13757.79万元，比2019年36484.56万元减少22726.77万元，下降62.29%。其中：财政拨款13465.19万元，比2019年26924.01万元减少13458.82万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金292.60万元，比2019年9560.55万元减少9267.95万元。
2020年支出预算13757.79万元。其中：
(一)基本支出预算1510.14万元，占总支出预算10.98%，比2019年1277.69万元增加232.45万元，增长18.19%。增加的主要原因是：按照相关政策测算的人员增资部分。
(二)项目支出预算12247.65万元，比2019年35206.87万元减少22959.22万元，下降65.21%，减少的主要原因是：2019年基建项目"气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程项目"纳入年初部门预算。部门预算项目主要为区气象台站运行维持经费、高性能计算机运行维护费、北京市突发事件预警信息发布中心运行维持经费、两库增雨等。
三、主要支出情况
2020年项目支出主要为为经常性业务维持项目和建设性项目。
维持性项目支出主要为设备及系统的运行维护经费，包括高性能计算机设备运维费、气象综合探测系统维持费、区气象台站运行及服务维持经费等；为保障首都建设和社会生活提供人工影响天气服务的经费，包括人工增雨、两库增雨、人工防雹、人工增雪及雷达维持经费等。
建设性项目主要为我局"十三五"规划重点建设项目"气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程项目"。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市气象局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人工影响天气办公室1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算31.65万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少1.18万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数11.00万元，比2019年预算数12.00万元减少1.00万元，主要原因：贯彻落实"过紧日子"的要求，进一步压缩一般性支出；2020年因公出国(境)费用主要用于参加人工影响天气专业培训和专业国际会议等方面。
2、公务接待费。2020年预算数0.65万元，比2019年预算数1.07万元减少0.42万元，主要原因：贯彻落实"过紧日子"的要求，进一步压缩一般性支出。2020年公务接待费主要用于接待外省市人影相关业务部门调研等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数20.00万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年一致；公务用车运行维护费2020年预算数20.00万元，比2019预算数19.76万元增加0.24万元,主要原因是由于车辆老化，维修费用增加。其中：公务用车加油4.60万元，公务用车维修7.80万元，公务用车保险5.10万元，其他2.50万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市气象局部门政府采购预算总额3778.88万元，其中：政府采购货物预算9.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3769.81万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门无2020年政府购买服务预算总额。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市气象局填报绩效目标的预算项目25个，占全部预算项目56个的44.64%。填报绩效目标的项目支出预算9492.82万元，占全部项目支出预算的77.51%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市气象局共有车辆8台，223.98万元；单位价值50万元以上的通用设备4台(套)、389.59万元，单位价值100万元以上的专用设备7台(套)、1606.26万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表