目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京市体育彩票管理中心为经费自理事业单位(公益二类)，主要职责：负责北京市体育彩票的销售、管理和资金结算。其中包括：销售网点的服务和管理；销售系统和数据的管理维护；市场营销宣传推广；销售兑奖和中心运行业务等。并按规定准时足额上缴彩票公益金和销售业务费。
北京市体育彩票管理中心下设6个部门，具体为技术部、财务部、综合部、市场部、市场监察部、党办。
北京市体育彩票管理中心事业编制40人，在编人员37人,聘用人员34人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算14611万元，比2019年14121.83万元增加489.17万元，增长3.46%。其中：财政拨款14011万元,比2019年13586.5万元增加424.5万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与 2019年持平；其他资金600万元,比2019年535.33万元增加64.67万元。 其他资金收入为利息和返税手续费收入。
2020年预算支出14611万元，比2019年14121.83万元增加489.17万元，增加3.46%。其中：(一)基本支出预算2286.89万元，占总支出预算15.65%，比2019年2241.28万元增加45.61万元，增长2.04%，主要原因为落实人员正常调资等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。(二)项目支出预算12324.11万元，比2019年11880.55万元增加443.56万元，增长3.73%，主要原因为增加品牌活动推广费用，在全市范围内依法依规、安全有序地开展"体彩嘉年华"地推活动，包括体彩销售网点地推、户外销售地推、路演地推、与体育赛事结合地推、与文化活动结合地推以及利用其他资源开展的地推活动。部门预算项目主要为开展彩票销售业务、推广品牌活动、提升彩票知名度及销售规模，并提高网点质量和服务水平所需的经费。
三、主要支出情况
2020年，为满足体育彩票销售的运营及发展，本中心共安排了22个项目，主要用于彩票销售系统建设维护、彩票销售渠道建设、品牌活动推广、营销宣传等相关业务经费支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市体育彩票管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算22.11万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算减少27.66万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本部门2020年无财政拨款安排的出国经费预算。
2、公务接待费。2020年预算数4.61万元，比2019年预算数5.31万元减少0.7万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行勤俭节约 ，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于接待相关部门及彩票机构交流学习等公务往来。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数17.5万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与 2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数17.5万元，其中：公务用车加油9.28万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.98万元，其他2.28万元。比2019预算数44.46万元减少26.96万元，主要原因：公务用车数量减少，相应压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市体育彩票管理中心部门政府采购预算总额10647.61万元，其中：政府采购货物预算396.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10251.41万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务情况。
(三)机关运行经费说明
本部门不属于机关运行经费统计范围。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市体育彩票管理中心填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目22个的54.55%。填报绩效目标的项目支出预算11617.44万元，占全部项目支出预算的94.27%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆18台，537.79万元；单位价值50万元以上的通用设备27台(套)、2679.26 万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
(一)"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
(二)彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。
第二部分 2020年部门预算报表