目录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京交通发展研究院于2002年1月经北京市委、市政府批准成立。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力资源，系统地研究交通问题。
1、机构职责。北京交通发展研究院的主要职责是开展北京城市交通发展战略、政策和规划的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究工作，并综合研究成果向政府提交实施对策方案；汇集和发布城市交通信息，编写城市交通发展年度报告；在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据；开展交通行业节能减排战略、规划、政策的研究；编制本市交通行业节能减排标准；承担本市交通行业节能减排目标责任分解以及节能减排监测、统计、检测、评估等方面的工作；开展交通行业节能减排政策宣传、技术推广、交流与合作等相关工作。
2、机构设置。北京交通发展研究院下设办公室、计划发展部、战略研究所、交通规划所、智能交通所、综合研究所、轨道交通所、节能减排中心、研发中心,共九个部门。
(二)人员构成情况
北京交通发展研究院行政编制0人，实际 0人；事业编制 95人，实际72 人；聘用人员26人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算
2020年收入预算15540.32万元，比2019年14045.53万元增加1494.79万元，增长10.64 %。其中：财政拨款6638.06万元，比2019年6632.53万元增加5.53万元；统筹使用结余资金安排预算4800万元，比2019年4000万元增加800万元；其他资金4102.26万元，比2019年3413万元增加 689.26万元。其他资金是我院预计取得的事业收入。
(二)支出预算
1、基本支出预算 3608.36万元，占总支出预算23.22%，比2019年3355.53万元增加252.83万元，增长7.53 %。主要是人员增加、社保公积金基数增长。
2、项目支出预算11931.96万元，比2019年10690万元增加1241.96万元，增长11.62%。部门预算项目主要用于交通发展战略研究、交通规划研究、智能交通技术开发以及交通领域节能减排研究等方面。
三、主要支出情况
2020年继续紧密围绕首都交通发展的中心工作，扎实研究、在城市交通发展重大问题上为政府决策提供强有力的技术支撑，全面提升技术创新能力和行业服务水平，2020年将主要完成以下几项工作：
1、继续开展特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究项目：继续开发微观交通仿真系统，包含信号控制、跟驰换道和冲突疏解机制；通过挖掘车辆轨迹数据研究中国特色的驾驶行为；研究基于人工智能的微观车辆行为建模方法，进行车辆轨迹估计与预测；利用深度学习技术对车流视频进行车辆个体识别，并构建高鲁棒性车辆追踪算法，构建轨迹数据库。继续开发宏观与中观交通超级仿真系统，基于交通大数据研究交通需求规律，完善需求特征场景库；研究动态路阻函数理论，建立以三环内主干路为目标的应用示范；完成中心城区宏中观交通运行状态的模拟展示，实现对不同交通需求与供给方案的测试分析。建立多层次的客流分配和公交服务网络一体化优化模型，基于"深度优化"框架开发求解程序，并在典型区域应用示范。
2、继续开展交通模型更新与维护：更新全市人口、就业、就学、机动车保有量数据，更新城市交通系统网络数据，结合年度交通调查和运行监测数据进行数据挖掘分析，更新交通模型参数，校核模型结果，为全市性交通发展战略、交通管理政策、交通规划研究工作提供定量化决策支持。
3、开展多模式出行行为特征与交通运行监测评估关键技术研究：依托北京市重点实验室，开展多模式交通数据融合分析、多角度交通运行监测、融合诊断、信息感知技术等的关键技术研究：为更好地支持交通运行监测分析和评价工作、支持交通需求管理政策研究和评估等工作提供更有力的支持。开展小汽车出行行为数据采集，扩充数据样本，推动小汽车出行行为跟踪分析系统开发。
4、开展交通经济、交通成本研究：针对交通运输行业发展政策进行深入研究，研判交通运输行业未来发展趋势，把握基本规律与发展趋势；研究交通运输与社会经济发展相互影响和制约的关键因素和问题，推进交通运输与社会经济协调发展；研究在京津冀城市群发展的背景下，交通运输发展与经济社会发展之间的适应关系；研究在"互联网、人工智能、云计算、大数据"等新业态、新模式的发展背景下，研判交通运营模式、运行状态和规律发生的变化，为交通行业管理提供依据。开展北京居民出行方案优化研究和未来交通出行趋势研判、城市交通行业难点剖析与政策转型探索，城市群交通协同发展策略研究与政策建议。
5、开展交通缓堵措施研究：结合历年缓堵措施研究以及典型区域、节点等缓堵措施研究的经验，按照全市交通综合治理的总体工作部署，围绕市级重要拥堵节点和区域开展拥堵措施研究，并评价治理效果。
6、开展年度小样本交通调查：跟踪调查全市出行规律变化，为掌握交通发展规律、交通政策的制定、交通规划的编制提供数据基础，为更新和标定交通模型提供数据基础，并根据调查数据分析成果及收集汇总交通相关数据，编写年度交通发展报告。
7、交通节能减排工作方面：开展交通领域污染物排放测试与评估研究；组织交通领域能耗排放年度常规调查，通过整理多源调查数据，评估数据质量，融合交通运输车辆监测数据、微观行驶工况数据等，构建微观、中观能耗模型，完成微观层面不同车型的经济车速识别和中观层面的高能耗路段识别等研究；开展全球大城市绿色货运年度动态追踪，以新能源车和城市交通典型领域为重点，分析世界大城市绿色交通发展策略、趋势和能源排放变化趋势，并就热点问题的措施、方案、效果和经验进行跟踪，研判绿色交通发展形势，研究北京市绿色交通发展相关的措施建议。
8、引进战略科学家：对北京的公交线网优化工作提供指导，同时，还将分析评估北京市公交线网发展现状及存在问题，评估当前公交线网现状发展水平，并对北京公交线网优化工作提供咨询。
9、信息系统运维：进行交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维、北京市交通运输环境监测网络建设试点工程运维、节能减排统计与监测平台系统建设运维、小汽车出行行为采集与跟踪分析系统运维，凝聚信息技术力量，推动事业发展。
在完成财政项目的同时，我院利用自有资金，发挥人才优势、技术优势在交通节能减排实验室、交通战略政策储备、交通热点问题研究、轨道运营服务品质提升策略研究、智能交通技术开发、交通数据搜集与分析、博士后工作站等方面开展工作。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一) "三公经费"的单位范围
北京交通发展研究院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级，无二级单位。
(二) "三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算18.02万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加2.6万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年持平；
2、公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年持平；
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数18.02万元，其中，公务用车购置费2020年预算数13.89万元，比2019预算数13.93万元减少0.04万元，基本持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.13万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.8万元，其他0.55万元。比2019预算数1.48万元增加2.65万元，主要原因：完成公车更新购置，公务用车正常使用数量增加，故运维经费增长。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2020年北京交通发展研究院部门政府采购预算总额7501.94万元，其中：政府采购货物预算87.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7414.79万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务支出
(三)机关运行经费情况说明
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位不属于机关运行经费统计范围。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京交通发展研究院填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目34个的50%。填报绩效目标的项目支出预算5708.11万元，占本部门年初全部项目支出预算的47.84%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算"
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京交通发展研究院共有车辆3台，57.50万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、262.81万元，单位价值100万元以上的专用设备14台(套)、6902万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2020年部门预算报表