目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1.部门机构设置
根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整北京市地质矿产勘查开发局机构编制事项的通知》(京编办发〔2019〕10号)，北京市地质矿产勘查开发局更名为北京市地质矿产勘查院。依据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市地勘局内设机构和所属部分事业单位的函》(京编办事〔2015〕47号)，北京市地质矿产勘查院内设12个职能处室和机关党委(宣传处、团委)、工会等，分别为办公室(研究室)、综合业务处、地质勘查处、能源地质处、水文地质处、地质环境处、工程技术处、安全生产处、资产管理处、计划财务处、人事处(地质行业特有工种职业技能鉴定站)、离退休工作处、机关党委(宣传处、团委)、工会等。
北京市地质矿产勘查院下属10个预算单位，全部为财政补助事业单位，其中公益一类事业单位5个，分别为北京市地质矿产勘查院本级、北京市地质调查研究院、北京市地质研究所、北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)、北京市地质矿产勘查院信息中心等；公益二类事业单位5个，分别为北京市地质工程设计研究院、北京市地质工程勘察院、北京市地质勘察技术院、北京市地质矿产勘查院综合服务中心、北京市地热研究院等。
2.部门职责
(1)承担本市矿产地质勘查、区域地质调查、水文地质勘查、环境地质和地质灾害调查、专项防治及地质环境保护、监测等有关工作；负责本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查工作。
(2)负责引进并推广地质调查和矿产勘查的新技术、新方法、新工艺；组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关工作。
(3)参与本市地质环境监测工作规范和技术标准的研究工作；负责本市地质环境监测数据和资料的汇总、分析和上报工作。
(4)承担本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关工作；负责地下水人工排水和回灌的技术性工作。
(5)负责所属地质队伍的管理及国有资产的保值增值；负责地勘费和专项资金的使用和管理。
(6)承担北京地区地质行业特种职业技能的认定工作。
(7)负责本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与合作。
(8)承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制1950人，实有人数1297人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计103675.79万元，比上年增加4409.04万元，增长4.44%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计84064.37万元，比上年减少6070.80万元，下降6.74%，其中：财政拨款收入59970.34万元，占收入合计的71.34%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入20255.67万元，占收入合计的24.10%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3838.36万元，占收入合计的4.56%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计83292.98万元，比上年减少8489.27万元，下降9.25%，其中：基本支出50007.12万元，占支出合计的60.04%；项目支出33285.86万元，占支出合计的39.96%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计60363.80万元，比上年减少2804.33万元，下降4.44%。主要原因：主要是受地质市场环境影响，减少地质物化探等项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出59547.06万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出32.54万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出5204.25万元，占本年财政拨款支出8.74%；卫生健康支出1782.50万元，占本年财政拨款支出2.99%；城乡社区支出758.78万元，占本年财政拨款支出1.27%；自然资源海洋气象等支出51768.99万元，占本年财政拨款支出86.95%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算32.54万元，比2020年年初预算减少2.42万元，下降6.91%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算32.54万元，比2020年年初预算减少2.42万元，下降6.91%。主要原因：厉行节约，压缩一般培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算5204.25万元，比2020年年初预算增加728.57万元，增长16.28%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算5204.25万元，比2020年年初预算增加728.57万元，增长16.28%。主要原因：离退休人员抚恤金等增加。
3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算1782.50万元，比2020年年初预算减少159.32万元，下降8.20%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算1782.50万元，比2020年年初预算减少159.32万元，下降8.20%。主要原因：按照全市统一政策基数调整，按标准执行，职工医疗经费减少。
4、“城乡社区支出”(类)2020年度决算758.78万元，比2020年年初预算增加758.78万元，增长100%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2020年度决算758.78万元，比2020年年初预算增加758.78万元，增长100%。主要原因：根据基本建设项目工程进度，年中申请工程款。
5、“自然资源海洋气象等支出”(类)2020年度决算51768.99万元，比2020年年初预算增加2137.71万元，增长4.31%。其中：
“自然资源事务”(款)2020年度决算51768.99万元，比2020年年初预算增加2137.71万元，增长4.31%。主要原因：落实职级并行规定、职务晋升和全市统一工资政策，人员经费支出增加。另外，2020年承担的公益地质性业务项目任务增加等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出31.22万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出31.22万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2020年度决算31.22万元，与2020年年初预算数持平。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算31.22万元，与2020年年初预算数持平。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出43444.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、10个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数30.83万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算67.41万元减少36.58万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数24.89万元减少24.89万元。主要原因：厉行节约，压缩因公出国(境)费用。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.18万元0减少2.18万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数30.83万元，比2020年年初预算数40.34万元减少9.51万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数30.83万元，比2020年年初预算数40.34万元减少9.51万元，主要原因：为贯彻落实中央关于厉行节约的精神，进一步加强公务用车管理，提高使用效率，减少维修维护成本。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.77万元，公务用车维修11.37万元，公务用车保险9.94万元，公务用车其他支出1.75万元。2020年公务用车保有量101辆(其中财政经费保障18辆)，车均运行维护费1.71万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额10932.51万元，其中：政府采购货物支出2934.24万元，政府采购工程支出785.01万元，政府采购服务支出7213.26万元。授予中小企业合同金额6226.27万元，占政府采购支出总额的56.95%，其中：授予小微企业合同金额3092.34万元，占政府采购支出总额的28.29%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆101台，2027.72万元；单位价值50万元以上的通用设备52台(套)，单位价值100万元以上的专用设备12台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.自然资源海洋气象等支出：指用于自然资源调查、地质灾害防治、水质监测、地质矿产资源与环境调查等公益服务方面的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市地质矿产勘查院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目41个，占部门项目总数的50.62%，涉及金额27738.51万元。其中，部门评价项目25个，涉及金额23637.44万元，评价得分在90(含)-100分的8个，评价得分在80(含)-90分的17个；单位自评项目16个，涉及金额4101.07万元，评价得分在90(含)-100分的11个，评价得分在80(含)-90分的5个。
二、项目绩效评价报告
项目绩效评价报告详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。