目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部 2019年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发<北京市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京办字【2019】44号)，北京市商务局(简称市商务局)是市政府组成部门，为正局级，加挂北京市人民政府口岸办公室(简称市政府口岸办)牌子。北京市商务局本级(不含口岸办)设办公室、规划建设处、流通发展处等24个内设机构，并设有机关党委、机关纪委、工会和离退休干部处。下属11个预算单位，分别为北京市国际服务贸易事务中心、北京市商务执法监察大队、北京市商务局机关后勤服务中心、北京市商务局离退休干部活动中心、北京市商务局信息中心、北京市商务局行政事务服务中心、北京市商务局教育中心、北京市商务局应急储备保障中心、北京市商务举报投诉中心、北京市流通经济研究中心及世界贸易网点联盟北京中心。
(二)部门主要职责
1.起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸工作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。
2.负责推进本市流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.促进本市城乡市场发展，会同有关部门组织编制本市商品流通和生活性服务业(不含住宿业)重点设施的布局规划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。
4.会同有关部门负责本市消费促进工作，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费工作。监测消费市场和批发业运行情况。
5.承担牵头协调本市整顿和规范流通秩序工作的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
6.承担组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央及本市重大会议活动的商品供应和相关服务保障工作。
7.统筹推进本市商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门组织编制本市物流配送重点设施布局规划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。负责推进会展业发展，会同有关部门拟订会展业发展规划、政策、标准并组织实施。
8.负责本市货物进出口相关管理工作，拟订促进外贸发展规划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。负责进出口企业经营资格备案、进出口许可证签发等行政管理工作。监督和协调本市机电产品的国际招标投标活动。负责海关特殊监管区域、保税监管场所的相关行业指导工作。指导开发区外贸、外商投资和对外经济合作工作。
9.负责本市技术贸易工作，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项和技术进出口许可证件。
10.牵头拟订本市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易发展的规划、政策并组织实施，负责对外文化贸易统计分析等工作。
11.协助承担本市与对外贸易有关的知识产权保护工作。负责涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调工作。协助承担本市进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作。
12.负责本市外商投资相关管理及投资促进工作，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导本市外商投资企业备案工作。加强与港澳台地区的经济合作交流。
13.负责本市对外经济合作工作，研究提出对外经济合作发展的政策措施，负责与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务人员的权益保护工作，按权限依法核准对外劳务合作经营资格。
14.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本市成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。
15.负责本市商业服务业人才工作的宏观管理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养工作。
16.完成市委、市政府交办的其他事项。
(三)人员构成情况
北京市商务局部门行政编制255人，实有在编254人；事业编制503人，实有在编389人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)54人。
离退休人员446人，其中：离休14人，退休432人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年北京市商务局收入预算261286.09万元，比2018年259544.81万元增加1741.27万元，增长0.67%。其中：财政拨款228978.04万元,比2018年230914.52万元减少1936.48万元，主要原因为严格依据项目成熟度申请年初预算，个别项目待项目成熟后申请下达；专户管理的事业收入280万元，比2018年300万元减少20万元；事业收入(不含专户管理的事业收入)1085万元，比2018年574万元增加511万元；事业单位经营收入4832.78万元，比2018年4788.56万元增加44.22万元；其他收入168.42万元，比2018年29.24万元增加139.18万元；使用结余资金和事业基金等安排2019年度预算907.05万元，比2018年608.08万元增加298.97万元；继续使用财政性结转资金25034.79万元，比2018年22330.4万元增加2704.39万元，主要原因为个别项目资金于2018年12月份下达，当年暂未具备支付条件。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算24471.77万元，占总支出预算9.37%，比2018年22310.95万元增加2160.82万元，增长9.69%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算236814.32万元，占总支出预算90.63%，比2018年237233.86万元减少419.54万元，下降0.18%。主要原因：严格依据项目成熟度申请年初预算，个别项目待项目成熟后申请下达。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为节能减排政策资金、2019年外经贸发展项目资金、2019年京交会项目资金等内外贸商务发展资金项目和机构履职经费项目等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市商务局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市商务局本级以及北京市国际服务贸易事务中心等9个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算325.07万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算359.97减少34.9万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数222.3万元，与2018年预算数222.3万元持平。2019年因公出国(境)费用主要用于组织企业参加各类境外展览展示等商贸促进活动以及赴境外推介京交会等方面。
2.公务接待费。2019年预算数0.57万元，比2018年预算数0.6万元减少0.03万元，主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2019年公务接待费主要用于商务合作与交流、与有关部门及专家工作研讨等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数102.2万元，其中，公务用车购置费2019年预算数23.82万元，比2018年预算数50.87万元减少27.05万元，主要原因：深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ和国Ⅱ排放标准轻型汽油车禁行措施，保障部门履职工作正常开展，2019年更新1辆老旧机动车，比2018年减少2辆；公务用车运行维护费2019年预算数78.38万元，其中：公务用车加油32.3万元，公务用车维修23.23万元，公务用车保险13.82万元，其他9.03万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数86.19万元减少7.82万元，主要原因：落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求，控制公务用车运维支出；公车改革后公车数量减少使得相关费用减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市商务局部门政府采购预算总额17006.69万元，其中：政府采购货物预算696.54万元，政府采购工程预算476.12万元，政府采购服务预算15834.03万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年北京市商务局部门政府购买服务预算总额9157.59万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年北京市商务局本级和北京市商务执法监察大队2家行政单位机关运行经费财政拨款预算1381.64万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，北京市商务局填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目70个的31.43%。填报绩效目标的项目支出预算136305.35万元，占全部项目支出预算的66.04%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额98307.52万元，其中：车辆40台，1033.33万元；单位价值50万元以上的通用设备45台、8720,34万元，单位价值100万元以上的专用设备1台、138.1万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出预算：指为保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。
项目支出预算：指我局为完成其特定行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
第二部分 2019年度部门预算报表