目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
内设机构33个处室，所属27个预算单位，即北京市农业农村局机关行政、市农业农村局机关事业、北京市植物保护站、北京市农业技术推广站、北京市土肥工作站、北京市种子管理站、北京市农业环境监测站、北京市优质农产品产销服务站、北京市农业局老干部活动站、北京市农业局幼儿园、北京市农业局宣传教育中心、北京市畜牧总站、北京市动物疫病预防控制中心、北京市饲料监察所、北京市兽药监察所、北京市农业机械试验鉴定推广站、北京市农业机械监理总站、北京市渔政监督管理站、北京市水产技术推广站、北京市农林系统老干部活动中心、北京市畜牧业环境监测站、北京市农民体育工作办公室、北京市动物卫生监督所、北京市农业局信息中心、北京市水生野生动植物救护中心、北京市农业局后勤服务中心、北京市农业局财务服务中心。
主要职责：
贯彻执行国家关于"三农"工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规规章；统筹推动发展本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施；负责指导本市农村合作经济经营管理工作；指导本市乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；组织构建本市现代农业产业体系、生产体系、经营体系；负责本市食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全监督管理；指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；负责本市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；负责本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责本市农业投资管理；推动本市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；研究拟订本市山区发展规划和年度指导性计划等。
(二)单位性质、人员构成情况
北京市农业农村局所属27个预算单位，其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位3个，全额拨款事业单位21个，差额管理事业单位1个。
北京市农业农村局行政编制276人，实际262人；事业编制1035人，实际958人；离退休人员798人，其中离休24人，退休774人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算146644.7万元，比2018年112790.87万元增加33853.82万元，增长30.01%。其中：财政拨款139723.48万元，比2018年106639.86万元增加33083.63万元，主要是部门机构改革经费合并；统筹使用结余资金安排预算318.4万元，比2018年649.24万元减少330.84万元；其他资金6602.81万元，比2018年5501.78万元增加1101.03万元。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算43810.97万元，占总支出预算29.88%，比2018年38726.23万元增加5084.75万元，增长13.13%，主要是部门机构改革经费合并。
2.项目支出预算102833.72万元，比2018年74064.64万元增加28769.08万元，增长38.84%，主要是部门机构改革经费合并。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况。主要包括教育支出、科学技术支出、农林水支出等方向。其中教育支出主要用于职工及面向公众专业技术培训；科学技术支出主要用于现代农业产业技术体系创新团队建设项目支出；农林水支出主要用于强农惠农工作、农业政策性保险、农业结构调整、农业节水、农产品质量安全提升工作、农业生态环境清洁工作、动植物疾病防控工作、产业发展工作、农业推广体系建设工作、农业服务保障强化工作以及向社会提供农业方面公共服务的支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市农业农村局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括27个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算477.4万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算减少109.4万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数186.75万元，与去年持平；2019年因公出国(境)费用主要用于结合自身业务出国技术交流和培训项目，计划2019年团组10个，其中自组团5个，随团5个，共35人，包括赴芬兰、丹麦、挪威开展生态农业交流合作，赴俄罗斯、哈萨克斯坦、土耳其与当地相关部门开展农业新品种、新技术和种养循环技术国际合作与交流等。
2.公务接待费。2019年预算数13.44万元，比2018年预算数15.29万元减少1.86万元，主要原因：落实中央厉行节约的要求，严控一般性支出。2019年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数277.21万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元；公务用车运行维护费2019年预算数277.21万元，其中：公务用车加油142.76万元，公务用车维修48.02万元，公务用车保险47.09万元，其他39.35万元。比2018预算数309.67万元减少32.46万元，主要原因：按公务用车改革后核定的车辆数调整所致。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年北京市农业农村局部门政府采购预算总额19370.893911万元，其中：政府采购货物预算10188.487405万元，政府采购工程预算1303.861856万元，政府采购服务预算7878.54465万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年本部门政府购买服务预算总额3732.0141万元。
(三)机关运行经费说明
2019年北京市农业农村局部门所属机关行政、北京市动物卫生监督所等2家行政单位以及北京市农业机械监理总站、北京市渔政监督管理站、北京市种子管理站等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1541.808011万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员
法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目193个，占全部预算项目573个的33.68%。填报绩效目标的项目支出预算77549.02786万元，占全部项目支出预算的75.41%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额148,547.44万元，其中：车辆170台，3,408.59万元；单位价值50万元以上的通用设备142台(套)、20,074.48万元，单位价值100万元以上的专用设备61台(套)、19,878.58万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
第二部分 2019年部门预算报表