目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市机构编制委员会关于更名调整市对口支援和经济合作工作领导小组前方指挥机构的通知》(京编委〔2018〕17号)，北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部是北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构。内设办公室(党委办公室)、宣传联络部、规划发展部、项目管理部、财务管理部、审计和监督部六个职能部室。北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部属行政单位，纳入财政预算管理。
主要职责为：在领导小组领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门行政编制52人，实际52人；聘用人员(其他聘用人员-临时工)15人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算2070.55万元，比2018年收入预算14064.47万元减少11993.92万元。其中：2019年财政拨款预算2070.55万元，比2018年财政拨款预算14064.47万元减少11993.92万元，下降85.28%，主要原因为：自2019年起，对口支援西藏计划外资金直接拨付至西藏自治区财政厅，不再通过西藏拉萨指挥部拨付。2019年支出预算2070.55万元，比2018年支出预算14064.47万元减少11993.92万元，下降85.28%，主要原因为：自2019年起，对口支援西藏计划外资金直接拨付至西藏自治区财政厅，不再通过西藏拉萨指挥部拨付。
三、主要支出情况
2019年部门预算项目主要为西藏拉萨指挥部服务保障项目345.81万元、援藏干部食宿场地租赁237.59万元、北京纳金路援藏公寓运行费189.7万元、组团式教育医疗援藏工作经费200万元、往返北京拉萨工作经费165.36万元、宣传工作经费78万元等项目经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个单位，无下属单位。
(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算16.27万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少1.33万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本单位2019年同2018年一样，无财政拨款安排的出国经费预算。
2、公务接待费。2019年预算数2.02万元，比2018年预算数2.60万元减少0.58万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于北京市有关单位来西藏拉萨指挥部对接扶贫协作与援助工作等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数14.25万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数14.25万元，其中：公务用车加油7.55万元，公务用车维修2.42万元，公务用车保险2.42万元，其他1.86万元。比2018年预算数15万元减少0.75万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少车辆支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门政府采购预算总额150.61万元，其中：政府采购服务预算150.61万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门政府购买服务预算总额70.5万元。
(三)机关运行经费说明
2019年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算265.26万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目13个的30.77%。填报绩效目标的项目支出预算851.1万元，占全部项目支出预算的47.14%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额925.1万元，其中：车辆5台，250.16万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
扶贫协作和支援合作：指北京市对其他地区开展对口支援、对口帮扶、对口协作、对口合作和区域合作。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部2019年部门预算报表