目录
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京市医疗保障局2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
为了贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实经党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》，北京市医疗保障局于2018年11月30日正式成立，根据中共北京市委办公厅 北京市政府办公厅关于印发的《北京市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办发〔2019〕30号)，北京市医疗保障局作为市政府直属机关，主管本市医疗保障管理工作，局本级六处一室，分别为办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处和机关党委(人事处)，下属二级单位三个中心，分别是北京市医疗保险管理中心(参照公务员管理事业单位)、北京市新型农合医疗服务管理中心(参照公务员管理事业单位)和北京市医药集中招标采购中心(全额拨款事业单位)。部门主要职责为：
1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟订本市医疗保障制度地方性法规草案、政府规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。
2.负责本市医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。
3.拟订本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标注，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
4.组织制定本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担本市医保目录准入谈判、确定等相关工作。
5.制定本市药品、医用耗材招标采购政策并组织实施，组织推进本市药品、医用耗材招标采购平台建设。
6.负责本市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
7.承办市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市医疗保障局部门行政编制39人，实际16人；事业编制147人，实际131人；聘用人员(其他聘用人员)1人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实十九大提出的"全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系"要求，紧扣社会主要矛盾变化，从人民最关心最直接最现实的利益问题着手，坚持三医联动，进一步完善医疗保障制度体系，推进医疗供给侧改革，提升管理服务水平，助力营商环境优化，筑牢民生保障底线，努力构建好、管理好让人民满意的医疗保障，更加奋发有为地推动和谐宜居之都的建设。
2.完善医疗保障制度体系
一是健全多层次医疗保障体系，二是进一步扩大政策性长期护理保险制度试点，三是完善城乡居民医保制度，四是进一步完善生育保险政策。
3.推进医疗供给侧改革
一是做好医疗服务价格项目调整，二是继续开展京津冀医用耗材联合采购，三是落实国家组织药品集中带量采购相关政策。
4.提升医疗保障管理服务水平
一是进一步深化医保收付费方式改革，二是完善定点协议管理，三是继续推进异地就医直接结算，四是推进医疗保障信息化建设，五是加强医保资金的监督管理。
5.进一步改善民生
一是做好困难人群大病医疗保障，二是做好困难群众医疗救助。
二、2019年收入及支出总体情况
因北京市医疗保障局属于机构改革新组建单位，2019年预算经费是第一年编制。
(一)收入总体情况
2019年收入预算85650.96万元，其中：财政拨款85627.74万元；统筹使用结余资金安排预算7.23万元；其他资金15.99万元。
(二)部门支出总体情况
2019年预算支出85650.96万元。其中：
1.基本支出预算4317.27万元。
2.项目支出预算81333.69万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向坚持以人民为中心的发展思想，积极进取，攻坚克难，扎实工作，全力持续促改革、惠民生，既保障了参保人员基本医疗待遇，又有力支持了改革，基金运行安全平稳，主要为全市药品和医疗服务价格管理工作、门户网站和对外网络建设费、全市基本医疗保险药品和诊疗项目调整专家论证费、审计和监督经费、长期护理保险研究经费、全市医疗保险工作会议费、医保应用环境迁移费、全市基本医疗保险奖励款、办公用房租赁费和信息化运行维护费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市医疗保障局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级和三个中心所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算22.54万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数20万元，2019年因公出国(境)费用主要用于市政府批示全市医疗保险工作出国公务等方面。
2.公务接待费。2019年预算数0.07万元，公务接待费主要用于全市医疗保险工作接待公务活动方面，以及因工作需要临时安排的接待费用以及部分医疗保险系统工作人员来京学习交流时接待等支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数2.47万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车加油1.31万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.32万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市医疗保障局部门政府采购预算总额2150.54万元，其中：政府采购货物预算489.40万元，政府采购工程预算746万元，政府采购服务预算915.14万元。
(二)政府购买服务预算说明
因北京市医疗保障局属于新组建单位，政府购买服务项目正在审定。
(三)机关运行经费说明
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目45个的28.88%。填报绩效目标的项目支出预算10036.95万元，占全部项目支出预算的12.34%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
因机构改革因素，固定资产总额全部填报在原单位。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
"医疗服务"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排拟定本市医疗服务价格收费政策并组织实施，包括专家评审费和委托业务费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 北京市医疗保障局度部门预算报表