目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市机构和编制委员会《关于北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部机构编制有关事项的批复》(京编委[2010]20号)，设立北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部。指挥部原设6个机构，由于指挥部工作重点已由灾后重建转为对口支援，现指挥部内设3个部室，分别为综合办公室、宣传联络与人力资源部、项目管理与灾后重建后续工作办公室。2018年7月，根据北京市机构编制委员会《关于更名调整市对口支援和经济合作工作领导小组前方指挥机构的通知》(京编委[2018]17号)北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部更名为北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部。职责：在市委、市政府及北京市扶贫协作和支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门行政编制 42 人，实际 26 人(含援建任职干部在指挥部兼职人员)。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算770.53万元，比2018年717.77万元增加52.76万元，增长7.35 %。其中：财政拨款770.53万元，比2018年717.77万元增加52.76万元，主要原因是2019年会计制度改革需要，购置会计核算软件及会计师事务所服务费用支出等增加；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2018年146.71万元减少146.71万元，主要原因是2018年增加了电子政务内网建设、市领导来青慰问经费、会计师事务所购买服务费项目及弥补2018年宣传工作经费不足等；其他资金0万元，与2018年持平。
(二)支出预算说明
基本支出预算182.68万元，占总支出预算23.71 %，比2018年188.07万元减少5.39万元，下降2.87 %。减少的主要原因是根据财政相关精神压减预算经费支出；项目支出预算587.85万元，比2018年529.71万元增加58.14万元，增长10.98%，增加原因主要是2019年初根据会计制度改革需要，会计软件购置费用及会计师事务所服务费等支出增加；上缴上级支出0万元；事业单位经营支出0万元，与2018年持平；对附属单位补助支出0万元，与2018年持平。
三、主要支出情况
部门预算项目支出：主要包括指挥部运行保障、组织协调、交流交往、宣传工作、医疗保障工作经费等。其中指挥部运行保障主要用于北汽车辆租赁费用、玉树公寓发电机及制氧设备运行维护等费用支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支无所属单位。
(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算12.60万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少0.98万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2.公务接待费。2019年预算数1.20万元，比2018年预算数1.57万元减少0.37万元，主要原因：严格落实中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定，厉行勤俭节约，压缩日常工作中的公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数11.40万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数11.40万元，其中：公务用车加油6.04万元，公务用车维修1.94万元，公务用车保险1.94万元，其他1.48万元。比2018年预算数12万元减少0.6万元，主要原因：按照厉行勤俭节约要求，压减支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年本部门采购预算总额112.12万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算92.12万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年本部门不涉及政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
2019年青海玉树指挥部本级机关运行经费财政拨款预算128.83万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目12个的25%。填报绩效目标项目支出预算69.01万元，占全部项目支出预算的11.74%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2019年本部门不涉及重点行政事业性收费情况。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额496.86万元，其中：车辆4台，220.48万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、182.70万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
扶贫协作和支援合作：指北京市对其他地区开展对口支援、对口帮扶、对口协作、对口合作和区域合作。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算报表