目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据京编委[2017]50号文件规定，设立北京怀柔科学城管理委员会，为市政府派出机构。主要职责是：组织编制怀柔科学城各项规划，研究提出促进怀柔科学城发展的相关政策措施，根据市政府授权负责怀柔科学城范围内的经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源、科技咨询、研发设计、科技金融、知识产权、检验检测、技术交易等领域的服务和管理工作。管委会内设机构不超过8个，工作人员控制在80人之内。
(二)人员构成情况
怀柔科学城管委会现有人员52名，其中：领导4名；工作人员48人，因本单位“三定”方案正在审批过程中，工作人员均为借调和挂职人员。职务级别为：局级4名，正处级人员9人，副处级人员8人，科级人员8人，科员23人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入预算879.65万元，比2018年0万元增加879.65万元。其中：财政拨款879.65万元，比2018年0万元增加879.65万元，增长原因为：本部门为新设立单位，2019年第一年编制部门预算。统筹使用结余资金安排预算0万元，其他资金0万元。
(二)2019年支出预算879.65万元，比2018年0万元增加879.65万元。其中：财政拨款879.65万元，比2018年0万元增加879.65万元，增长原因为：本部门为新设立单位，2019年第一年编制部门预算。统筹使用结余资金安排预算0万元，其他资金0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向为保障科学城自身机构正常运转，确保科学城各项工作任务有序推进。预算项目主要内容为：内控制度建设咨询编制费；财务系统软件开发及服务费；法律顾问聘用费；办公设备购置费；审计、绩效、知识产权、项目评审委托费用；人才发展规划编制及人事管理软件购置和机动经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2019年无财政拨款安排的出国经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京怀柔科学城管理委员会部门政府采购预算总额230.50万元，其中：政府采购货物预算180.50万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算50万元。
(二)政府购买服务预算说明
因本部门为新成立预算单位，单位尚未制定政府向社会力量购买服务目录事项，因此本部门2019年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
因本部门的“三定”方案正在审批过程中，大部分人员尚未正式到位，因此本部门2019年暂未安排机关运行经费。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目7个的29%。填报绩效目标的项目支出预算50万元，占全部项目支出预算的5.68%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2019年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算支出。
(七)国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年度部门预算报表