目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
为贯彻落实中央有关扶贫支援工作的部署和要求，进一步加强我市扶贫协作和支援合作工作的统筹领导，经十届市委常委会第143次会议研究决定，将北京市西部开发工作领导小组(北京市援藏工作领导小组)、北京市支持三峡库区移民工作领导小组、北京市对口支援地震灾区领导小组合并，成立由市委书记任组长、市长任常务副组长、相关市领导任副组长的北京市对口支援和经济合作工作领导小组(以下简称市支援合作领导小组)，并专门组建了北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室(以下简称市支援合作办)，为临时行政机构。按照市编办最新批复(京编委[2018]15号)，“北京市对口支援和经济合作工作领导小组办公室”更名为：“北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室”(以下简称市扶贫支援办)，并由临时行政机构调整为市政府直属机构，内设机构8个，分别为综合处、研究室、扶贫支援一处、扶贫支援二处、扶贫支援三处、扶贫支援四处、智力支援处、人力资源(人事处)处，本级预算单位为市扶贫支援办机关，下属1个全额拨款事业单位北京市对口支援和经济合作服务中心。
市扶贫支援办负责组织拟订本市扶贫协作和支援合作工作规划，研究拟定相关配套措施，统筹协调、联系服务全市扶贫协作和支援合作工作，督促检查领导小组会议议定事项的落实情况，承担领导小组的日常工作。
(二)人员构成情况
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室部门行政编制44人，实际41人；事业编制13人，实际8人；聘用人员5人。退休人员6人。
(三)本预算年度的主要工作任务
在市委、市政府和领导小组领导下，认真贯彻落实党中央、国务院和本市关于对口支援、脱贫攻坚及经济合作工作的方针政策与战略规划，扎实开展对口支援西藏拉萨市(资金支持昌都市)、新疆和田地区和兵团第十四师、青海省玉树州、湖北省三峡库区巴东县等工作，扎实开展京蒙扶贫支援合作和南水北调对口协作工作，扎实开展扶贫支援河北省贫困县工作，启动实施对口合作沈阳市工作，突出助力脱贫攻坚、促进民族团结、创新体制机制，实施好产业、教育、卫生等领域援助任务，促进交往交流交融，助力当地民生改善和长治久安。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算5225.36万元，比2018年87327.29万元减少82101.93万元，下降94.02%。其中：财政拨款4940.12万元，比2018年86725.66万元减少81785.54万元，减少原因为对口援助资金由市财政局直接拨付受援地区；统筹使用结余资金安排预算30.77万元，比2018年45万元减少14.23万元；其他资金254.47万元，比2018年556.63万元减少302.15万元。
基本支出预算1895.77万元，占总支出预算36.28%，比2018年1321.94万元增加573.83万元，增长43.41%。增加原因为：人员增加。
项目支出预算3329.59万元，比2018年86005.35万元减少82675.76万元，下降96.13%，增加原因为：对口援助资金不再由我办拨付，改为市财政局直接拨付受援地区。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算1895.77万元，占总支出预算36.28%，比2018年1321.94万元增加573.83万元，增长43.41%，增长主要原因是人员数量增长。
(二)项目支出预算3329.59万元，比2018年86005.35万元减少82675.76万元，下降96.13%，减少主要原因是对口援助资金由市财政局直接拨付受援地区。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室，因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费用的开支单位包括2个所属单位(本级预算单位为市支援合作办机关，下属1个预算单位为北京市对口支援和经济合作服务中心)。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算53.78万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算减少1.06万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数36万元，与上年持平；2019年因公出国(境)费用主要用于学习交流等方面。
2.公务接待费。2019年预算数0.68万元，比2018年预算数0.83万元减少0.16万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压减公务接待费。2019年公务接待费主要用于受援地区来京公务活动等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数17.1万元，比2018年预算数18万元减少0.9万元；其中：公务用车加油9.06万元，公务用车维修2.91万元，公务用车保险2.91万元，其他2.22万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压减公务用车购置和运行维护费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室部门政府采购预算总额1256.81万元，其中：政府采购货物预算91.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1164.89万元。
(二)机关运行经费情况说明
2019年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算183.85万元。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目32个的31%。填报绩效目标的项目支出预算2116.92万元，占全部项目支出预算的50%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额575.32万元，其中：车辆6台，价值158.58万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
六、名词解释
扶贫协作和支援合作：指北京市对其他地区开展对口支援、对口帮扶、对口协作、对口合作和区域合作。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室2019年部门预算报表