目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市人民政府办公厅印发北京西站地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发【2008】16号)，设立北京西站地区管理委员会，是负责组织协调北京西站地区管理工作的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处(610办公室)、市政管理处、公共卫生管理处、宣传处(社会工作处)、政策法规处、应急工作处、财务处(审计处)、人事处(退休干部处)等九个职能处室和机关党委、工会。另设有北京西站地区环境卫生服务中心、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局、北京西站地区管理委员会信息中心(北京西站地区新闻宣传中心)和北京西站地区出站系统管理事务中心等四个直属二级单位。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。2、组织协调北京西站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作；负责北京西站地区安全生产、市容和环境卫生工作。3、协调有关部门和单位做好北京西站地区春运、暑运及节假日高峰期的客运工作。4、负责北京西站地区应急管理工作。5、负责北京西站出站系统管理工作。6、负责对有关部门在北京西站地区的日常管理工作进行监督检查。7、依据城市规划完善北京西站地区服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京西站地区管理委员会部门行政编制167人，实际160人；事业编制37人，实际33人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算28905.82万元，比2018年42225.90万元减少13320.08万元，下降31.54%。主要原因是2018年北京西站地区整改项目已完工，2019年仅需部分项目尾款，项目经费支出减少。其中：财政拨款25885.78万元,比2018年35277.87万元减少9392.09万元，下降26.62%；继续使用的财政性结转资金28.91万元, 比2018年4209.84万元减少4180.93万元，下降99.31%；其他收入2991.13万元,比2018年2738.19万元增加252.94万元，增加原因主要是出站系统国有资产经营收入预计增加。
2019年支出预算28905.82万元，比2018年42225.90万元减少13320.08万元，下降31.54%。主要原因是2018年北京西站地区整改项目已完工，2019年仅需部分项目尾款，项目经费支出减少。其中：基本支出预算6343.86万元，占总支出预算21.95%，比2018年5767.90万元增加575.96万元，增长9.99%，主要原因一是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费有所增加；二是实有在职人数增加。项目支出预算22561.96万元，占总支出预算78.05%，比2018年36458.00万元减少13896.04万元，下降38.12%，减少原因主要是2018年北京西站地区整改项目已完工，2019年仅需部分项目尾款，一次性项目经费减少。
三、主要收支情况
部门预算项目主要为出站系统运行经费、综合治理工作经费、应急管理工作经费、社会工作经费、市政规划管理工作经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京西站地区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单位包括北京西站地区管理委员会本级及北京西站地区环境卫生服务中心、北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局、北京西站地区管理委员会信息中心(北京西站地区新闻宣传中心)和北京西站地区出站系统管理事务中心等五个单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算28.80万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算41.48万元减少12.68万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数18.97万元，与2018年预算数持平；2019年因公出国(境)费用主要用于围绕国际语言环境建设、社会治理和志愿服务等方面开展调研工作。
2、公务接待费。2019年预算数0.33万元，比2018年预算数0.35万元减少0.02万元，主要原因是严格控制公务接待管理，努力压缩公务接待开支。2019年公务接待费主要用于接待外省市火车站地区管理部门来京学习考察等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数9.50万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数9.50万元，其中：公务用车加油0.95万元，公务用车维修3.80万元，公务用车保险3.80万元，其他0.95万元。比2018预算数22.16万元减少12.66万元，主要原因是响应建设节约型机关号召，努力压缩公务用车运维开支。
五、其它情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年北京西站地区管理委员会部门政府采购预算总额16140.77万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算3890.00万元，政府采购服务预算12250.77万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年北京西站地区管理委员会部门政府购买服务预算总额730.95万元。
(三)机关运行经费说明
2019年北京西站地区管理委员会所属北京西站地区管理委员会本级、北京市西城区城市管理监察大队北京西站地区分队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算707.81万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目16个的37.50%。填报绩效目标的项目支出预算21539.85万元，占全部项目支出预算的95.47%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额7269.70万元，其中：车辆25台(含清扫保洁作业车6台)，550.73万元；单位价值50万元以上的通用设备49台(套)、3879.57万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、401.42万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年度部门预算报表