目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 首都绿化委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)是负责本市园林绿化工作的市政府直属机构。
首都绿化委员会办公室承担首都绿化委员会的具体工作；负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作。
负责组织编制本市城乡绿化美化年度计划；组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警部队等驻京单位和社会其他组织、国际友人等义务植树活动；组织协调有关部门开展绿化工作和对外交流及相关联络工作；协调开展绿化美化宣传工作。组织开展本市城乡绿化美化和义务植树工作；组织公益性绿地、林地和树木的认建认养工作；承担友谊林、纪念林和纪念树的监督管理工作；组织开展绿化美化检查验收和评比表彰；组织开展群众性绿化美化创建工作。
首都绿化委员会办公室下设北京市绿化事务服务中心，该中心为市财政全额拨款事业单位。
首都绿化委员会办公室部门行政编制21人，实际21人(人员经费情况在市政府办公厅预算中反映)；事业编制10人，实际10人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)1人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算4478.19万元，比2018年4064.71万元增加413.48万元，增长10.17%。其中：财政拨款4478.19万元,比2018年3971.68万元增加506.52万元，增长原因为：一是所属二级单位财政补助形式由差额转为全额，财政拨款相应增加；二是2019年继续充分发挥首都绿化委员会作用，创新开展义务植树工作，广泛动员社会各界力量参与首都绿化美化工作，让习近平生态文明思想在京华大地形成生动实践。具体工作为深入挖掘重点纪念林文化内涵、全面加快国家森林城市创建工作、发挥好生态文明教育基地作用、有序推进园艺驿站建设。健全义务植树尽责基地体系，让全年化尽责成为义务植树新常态，完善“互联网+全民义务植树”网络平台功能，规范林木认种认养工作，加大八类尽责形式的宣传。
统筹使用结余资金安排预算0万元,比2018年93.03万元减少93.03万元，减少原因为：所属二级单位财政补助形式由差额转为全额，各项经费财政全额保障；其他资金0万元,与2018年持平。
基本支出预算318.92万元，占总支出预算7.12%，比2018年265.35万元增加53.57万元，增长20.19%。增加原因为：我部门所属单位按照公益一类事业单位属性由财政差额拨款转为全额拨款，故基本经费财政拨款数额增长。
项目支出预算4159.27万元，比2018年3799.36万元增加359.91万元，增长9.47%，增加原因为：2019年继续充分发挥首都绿化委员会作用，创新开展义务植树工作，广泛动员社会各界力量参与首都绿化美化工作，让习近平生态文明思想在京华大地形成生动实践。具体工作为深入挖掘重点纪念林文化内涵、全面加快国家森林城市创建工作、发挥好生态文明教育基地作用、有序推进园艺驿站建设。健全义务植树尽责基地体系，让全年化尽责成为义务植树新常态，完善“互联网+全民义务植树”网络平台功能，规范林木认种认养工作，加大八类尽责形式的宣传。
上缴上级支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
抓好党和国家领导人义务植树等重大活动服务保障；抓好第35个首都全民义务植树日活动；深入挖掘重点纪念林文化内涵；全面加快国家森林城市创建工作；发挥好生态文明教育基地作用；有序推进园艺驿站建设；健全义务植树尽责基地体系，让全年化尽责成为义务植树新常态；完善“互联网+全民义务植树”网络平台功能；规范林木认种认养工作；加大八类尽责形式的宣传；稳妥推进“村头一片林”建设工作；抓好“百村示范、千村整治”中绿化美化工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
首都绿化委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和北京市绿化事务服务中心1个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算15.58万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算增加4.38万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本单位2019年无财政拨款安排的出国经费预算。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。本单位2019年无财政拨款安排的公务接待费预算。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数15.58万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数15.58万元，其中：公务用车加油8.26万元，公务用车维修2.65万元，公务用车保险2.65万元，其他2.03万元。比2018预算数11.2万元增加4.38万元，主要原因：所属二级单位由财政差额补助转为全额补助，相应增加公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年首都绿化委员会部门政府采购预算总额702.705万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算430万元，政府采购服务预算272.705万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年首都绿化委员会办公室政府购买服务预算总额459.32万元。
(三)机关运行经费说明
2019年首都绿化委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.64万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目12个的75%。填报绩效目标的项目支出预算3676.32万元，占全部项目支出预算的88.39%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额218.77万元，其中：车辆8台，价值182.77万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 首都绿化委员会办公室2019年部门预算报表