目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发﹝2009﹞2号)，设立北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部，根据北京市机构编制委员会(京编委﹝2018﹞17号)，现已更名为北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组新疆和田指挥部(以下简称指挥部)。
新疆和田指挥部是北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组的前方指挥机构，主要职责是：在领导小组领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
(二)机构设置
指挥部内设办公室、规划发展部、产业合作部、工程建设部、智力支援部、财务合同审计部、安全保卫部、组织人事部、监督检查部等9个部门。
(三)部门性质
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组新疆和田指挥部是北京市一级行政单位，没有下属预算单位。
(四)人员构成情况
指挥部行政编制65人，实际60人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(聘用司机等劳务合同人员)15人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算2201.773349万元，支出预算2201.773349万元，比2018年收入预算252104.389638万元减少249902.616289万元，下降11450.08%，其中：财政拨款2201.773349万元，比2018年252104.389638万元减少249902.616289万元(主要原因是：2019年按计划对口支援新疆和田地区援助资金210000万元将直接拨到受援地方财政)。增加的部分主要是：2019年指挥部计划对驻和田地区“一市三县”及兵团十四师部分援疆工作队住地进行安防设施加固，安装远程监控系统，计划开支50万元。统筹使用结余资金安排预算150万元(2018年计划使用的上年结转未全部支付，待转入2019年结算)。
三、主要支出情况
2019年项目支出预算1619.3万元，比2018年251507.434万元减少249888.134万元，下降15531.86%，(主要原因是：2019年对口支援和田地区援助资金210000万元将直接拨入受援地方财政，增加项目主要是：2019年指挥部计划对驻和田地区“一市三县”及兵团十四师部分援疆工作队住地进行安防设施加固，安装远程监控系统，计划开支50万元；2019年度新会计系统升级，项目绩效考评、内部控制评价等服务费55万元)。部门预算项目主要为：京和大厦运行经费379.7万元、往返北京新疆和田机票款275.76万元、医疗保障经费18万元、文体活动及慰问共建慰问经费90万元、宣传工作经费90万元等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组新疆和田指挥部部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个单位，无下属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算26.521116万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.12636万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年持平。
2、公务接待费。2019年预算数5.521116万元，比2018年预算数6.647476万元减少1.12636万元，主要原因：严格落实中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定，厉行勤俭节约，压缩日常工作中的公务接待。2019年公务接待将主要用于有公函的各类检查调研、对口帮扶、投资团组接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年公务用车运行维护费预算数21万元，其中:公务用车加油11.13万元，公务用车维修3.57万元，公务用车保险3.57万元，其他2.73万元，与2018年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组新疆和田指挥部部门政府采购预算总额304万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算284万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务预算情况
(三)机关运行经费说明
2019年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组新疆和田指挥部部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算521.157849万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算853.46万元，占项目支出预算(除地区津贴、机动费及组织协调工作经费外)的60%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位无重点行政事业性收费情况
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额2731.601483万元，其中：车辆15台，790.943066万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、164.165200万元，单位价值100万元以上的专用设备无。
六、名词解释
扶贫协作和支援合作：指北京市对其他地区开展对口支援、对口帮扶、对口协作、对口合作和区域合作。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算报表