目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市人民检察院的部门职责包括：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
2.领导全市各级人民检察院的工作。对全市各级检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务；
3.依照法律规定对由北京市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作；
4.对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；
5.负责应由北京市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；
6.负责应由北京市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作；
7.负责应由北京市人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展对监狱、看守所执法活动的法律监督工作；
8.受理向北京市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉检察工作；
9.对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；
10.指导全市检察机关的理论研究工作；
11.负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作，领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同市级主管部门管理全市人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作；
12.规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作；
13.组织全市检察机关的对外交流合作，开展有关国际司法协助工作；
14.其他应当由北京市人民检察院承办的事项。
(二)机构设置情况
北京市人民检察院内设审查逮捕部、公诉部、国家安全和公共安全检察部、经济犯罪检察部、未成年人案件检察部、侦查监督部、刑事审判监督部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部、职务犯罪检察部、检察管理监督部、法律政策研究室、检察联络部、办公室、政治部、监察室、新闻办公室、信息化检察部、检察技术部、法警总队、行政事务管理局等机构。北京市人民检察院下属1个预算单位，即北京市人民检察院(本级)。
(三)单位性质
北京市人民检察院单位性质为法律监督机关。
(四)人员情况
北京市人民检察院部门行政编制397人，事业编制92人，实有在职人数458人；聘用人员(检察院聘用制书记员、聘用制司法警察，临时工)109人。
离退休人员286人，其中：离休21人，退休265人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算32443.54万元，比2018年33264.40万元减少820.86万元，降低2.47%。其中：财政拨款30738.22万元，比2018年29020.10万元增加1718.12万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2018年持平；其他资金1705.32万元，比2018年4244.30万元减少2538.98万元，变化的主要原因为：2018年继续使用的财政性结转预算中包含大额一次性因素，目前相关工作已完成，2019年度继续使用的财政性结转资金减少。
(二)支出预算说明
基本支出预算22163.55万元，占总支出预算68.31%，比2018年20117.40万元增加2046.15万元，增长10.17%，变化的主要原因是：由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。按照全市监察体制改革统一方案，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时安排在检察院，因此，上述基本经费中含此部分人员的人员经费。
项目支出预算10279.98万元，比2018年13147.00万元减少2867.02万元，下降21.81%，变化的主要原因是：2018年继续使用的财政性结转项目预算中包含大额一次性因素，目前相关工作已完成，2019年度继续使用的财政性结转资金减少。
三、主要支出情况
2019年项目支出预算主要用于履行法律赋予的各项检察职能，开展各项检察业务工作，保障各项检察改革,重点项目包括检察业务费、检察业务装备费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市人民检察院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人民检察院(本级)1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算577.61万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算减少302.91万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数250.88万元，与2018年预算数持平；2019年因公出国(境)费用主要用于司法检察专题业务研讨交流、培训、国际司法协助等。
2.公务接待费。2019年预算数9.86万元，比2018年预算数10.38万元减少0.52万元，主要原因：按照勤俭节约的原则，压缩公务接待费预算。2019年公务接待费主要用于外宾接待以及国内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中发生的接待等方面。
3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数316.87万元，其中，公务用车购置费2019年预算数25.83万元，比2018预算数285.96万元减少260.12万元，主要原因：结合本单位车辆实际情况，更新购置老旧公务用车；公务用车运行维护费2019年预算数291.03万元，其中：公务用车加油61.75万元，公务用车维修116.85万元，公务用车保险42.75万元，其他69.68万元。比2018预算数333.30万元减少42.27万元，主要原因：按照勤俭节约的原则，压缩公务用车运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市人民检察院部门政府采购预算总额6351.67万元，其中：政府采购货物预算3267.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3083.71万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年北京市人民检察院政府购买服务预算总额为1952.50万元。
(三)机关运行经费说明
2019年北京市人民检察院部门北京市人民检察院(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3809.82万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目36个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算3090.95万元，占全部项目支出预算的35.96%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额96472.85万元，其中：车辆103台，2626.88万元；单位价值50万元以上的通用设备53台(套)、6915.63万元，单位价值100万元以上的专用设备4台(套)、637.29万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
"检察"款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部分 2019年部门预算报表