目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)
"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
检察机关是国家为了维护法律的统一、正确实施而设置的专门的法律监督机关。北京市西城区人民检察院在管辖的地区内依法独立行使检察权，有力开展检察队伍建设及检务保障工作。接受北京市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。
北京市西城区人民检察院内设审查逮捕部、侦查监督部、公诉部、金融犯罪检察部、职务犯罪检察部、未成年人案件检察部、刑事执行检察部、审判监督部、检察管理监督部、民事检察部、行政检察部、政治处、纪检监察处、办公室、检察技术部、法警队及行政事务管理局等部门。
(二)人员构成情况
北京市西城区人民检察院行政编制238人，实际200人；事业编制20人，实际16人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)37人。
离退休人员136人，其中：离休8人，退休128人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年我院将在区委和市检察院的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照上级决策部署要求，围绕落实以人民为中心的发展思想，忠实履行宪法法律赋予的职责，不断强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，努力为西城实现"两转型一提升三更好"提供更加优质的法治产品、检察产品。一是更加精准地服务首都工作大局；二是更加有力地维护辖区安全稳定；三是更加全面地履行法律监督职责；四是更加系统地深化检察体制改革；五是更加坚定地推进全面从严治检；六是更加主动地接受社会各界监督。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况说明
2019年收入预算14497.31万元，比2018年13483.98万元增加1013.33万元，增长7.52%。其中：财政拨款13710.15万元，比2018年12871.42万元增加838.73万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金787.16万元，结合2018年工作情况，结转至2019年继续使用的财政性结余资金比2018年612.56万元增加174.60万元。
(二)支出情况说明
2019年支出14497.30万元，比2018年13483.98万元增加1013.32万元，增长7.51%，其中：
1、基本支出预算12076.77万元，占总支出预算83.30%，比2018年10518.92万元增加1557.85万元，增长14.81%。由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策以及聘用制人员增加，2019年人员经费有所增加。
2、项目支出预算2420.53万元，比2018年2965.06万元减少544.53万元，下降18.36%，原因为部分人员转隶至区监察委，导致检察业务支出减少，因此项目经费预算需求下降。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单位经营支出0万元。
5、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2019年支出预算主要用于机关运行、履行公诉与审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市西城区人民检察院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市西城区人民检察院(本级)1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算120.44万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算减少44.16万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数0万元持平。主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市检察院本级。
2、公务接待费。2019年预算数4.75万元，比2018年预算数9.5万元减少4.75万元，主要原因：落实厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2019年公务接待费主要用于本单位公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数115.69万元，其中，公务用车购置费2019年预算数12.71万元，比2018预算数0万元增加12.71万元，主要原因：结合本单位车辆实际情况，更新购置老旧公务用车；公务用车运行维护费2019年预算数102.98万元，其中：公务用车燃油32.25万元，公务用车维修25.58万元，公务用车保险25.58万元，其他19.56万元。比2018预算数155.10万元减少52.12万元，主要原因：2018年本单位有11辆公务用车划转至区监察委，因此2019年车辆运行维护费预算需求相应减少。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年北京市西城区人民检察院政府采购预算总额789.76万元，其中：政府采购货物预算289.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算499.84万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年本部门政府购买服务预算总额353.05万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年北京市西城区人民检察院(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1725.58万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目9个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算146.23万元，占全部项目支出预算的8.58%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额6112.78万元，其中：车辆37辆，732.48万元；单位价值50万元以上的通用设备5台(套)、872.16万元，单位价值100万元以上的专用设备5台(套)、872.16万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
"检察"款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部分 2019年部门预算报表