目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责及单位性质
我院共有内设机构24个，包括16个审判执行业务机构，8个综合职能部门。审判执行业务机构包括立案庭、刑事审判庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判一庭(民事审判庭)、民事审判二庭(商事审判庭)、民事审判三庭(侵权案件审判庭)、行政审判庭、知识产权审判庭、审判监督庭、后沙峪人民法庭、牛栏山人民法庭、杨镇人民法庭、李遂人民法庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭。综合职能部门包括干部科、组宣科、监察室、办公室、研究室、法警大队、审判管理办公室(诉讼服务办公室)和信访办。
我单位的单位性质是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。负责审理本辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，依法惩治犯罪，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行。
(二)人员构成情况
北京市顺义区人民法院部门行政编制292人，实际258人；事业编制15人，实际参照公务员管理14人；聘用人员140人，包括法院聘任书记员、聘用制司法警察等。
离退休人员86人，其中：离休3人，退休83人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2019年收入预算18575.97万元，比2018年14483.63万元增加4092.34万元，增长28.25%。其中：财政拨款17426.85万元，比2018年14371.61万元增加3055.23万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金1149.12万元，比2018年112.01万元增加1037.11万元，增加的原因是结合2018年工作情况，结转至2019年继续使用的财政性结转资金增加。
(二)支出总体情况
1。基本支出预算14296.66万元，占总支出预算76.96%，比2018年11584.8万元增加2711.86万元，增长23.41%，增加原因为我院新投入使用诉调对接中心，新建审判业务用房等，基本经费相应增加。
2。项目支出预算4279.3万元，比2018年2898.82万元增加1380.48万元，增长47.62%，增加原因为业务部门根据我院2019年实际业务需要安排项目支出。
三、主要支出情况
2019年度部门项目支出预算，主要的支出方向为案件审判和“两庭”建设方面，主要用于满足信息化不断增长的需求，为审判工作提供强有力的网络平台，加强审判机关与社会各界的沟通与交流，高起点、高标准推进司法体制改革。改善干警办公、办案的硬件条件，提高办案效率。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市顺义区人民法院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市顺义区人民法院1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算225.53万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加73.33万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年持平。
2、公务接待费。2019年预算数6.65万元，比2018年预算数7.00万元减少0.35万元。减少原因为我单位例行勤俭节约减少公务接活动。2019年公务接待费主要用于按规定开支的公务接待活动。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数218.88万元，其中，公务用车购置费2019年预算数80.94万元，比2018预算数0万元增加80.94万元，主要原因为结合本单位车辆实际情况，更新购置老旧公务用车。公务用车运行维护费2019年预算数137.94万元，其中：公务用车加油73.11万元，公务用车维修31.88万元，公务用车保险23.45万元，其他9.5万元。比2018预算数145.2万元减少7.26万元，减少原因为例行勤俭节约压缩相关经费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市顺义区人民法院政府采购预算总额964.11万元，其中：政府采购货物预算142.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算821.61万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年北京市顺义区人民法院政府购买服务预算总额695.7万元。
(三)机关运行经费说明
2019年北京市顺义区人民法院部门北京市顺义区人民法院(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2465.95万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算505.9万元，占全部项目支出预算的14.58%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2019年北京市顺义区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市顺义区人民法院，收费部门为北京市顺义区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计5500万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门固定资产总额18751.61万元，其中：车辆44台，1336.96万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、164.13万元，单位价值100万元以上的专用设备无。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“法院”款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第二部分 2019年部门预算报表