目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
民建北京市委是中国民主建国会的省级地方组织，主要职责是团结带领广大会员，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，积极建言献策，努力服务社会，在参政议政、民主监督、社会服务、对外联络等方面认真履行参政党职能。民建北京市委属正局级行政单位，下设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务和联络处、研究室。
(二)人员构成情况
中国民主建国会北京市委员会部门行政编制56人，实际45人；离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
(三)本预算年度的主要工作任务
全面学习贯彻中共十九大精神，认真履行参政党职能，努力取得各项工作的新成绩。1、深入学习宣传贯彻落实中共十九大精神。2、着力聚才选能，积极推进组织建设。加强思想宣传。3、深入调查研究做好参政议政工作。4、广泛开展社会服务。5、促进对外交往加强对外联络。6、加强机关建设，不断提高机关工作的质量和水平。
二、2019年收入支出总体情况
(一)2019年收入预算1696.90万元，比2018年1621.45万元增加74.55万元，增长4.60%。其中：财政拨款2019年收入预算1696.90万元，比2018年1621.45万元增加74.55万元，增长4.60%。其中：财政拨款1696.90万元，比2018年1621.45万元增加74.55万元，增长4.60%。主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，以及工作人员、离退休人员增加；增加了基层组织活动经费。
(二)2019年支出预算1696.90万元
1.基本支出预算1419.90万元，占总支出预算83.68%，比2018年1412.15万元增加7.75万元，增长0.55%。主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准，人员经费有所增加。
2.项目支出预算277.00万元，占总支出预算16.32，比2018年209.3万元增加67.7万元，增长32.35%，主要是增加了基层组织活动经费。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算1419.90万元，占总支出预算84%，比2018年1412.15万元，增加7.75万元，增长0.005%，增加原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，以及工作人员、离退休人员增加。
(二)项目支出预算277万元，比2018年209.3万元增加67.7万元，增长32.35%，增加原因主要是加大了对基层组织经费的投入。部门预算项目主要为调查研究经费、组织工作经费、宣传教育经费、社会服务经费、理论及会史研究经费、基层组织活动费、政府会计改革及绩效管理。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围：中国民主建国会北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明：2019年"三公经费"财政拨款预算14.02万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算减少0.86万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平
2、公务接待费。2019年预算数0.72万元，比2018年预算数0.88万元减少0.16万元，主要原因是厉行节约，压缩一般行政性支出。2019年公务接待费主要用于外省市民建组织来京调研接待等。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数13.3万元，其中公务用车运行维护费2019年预算数13.3万元，其中：公务用车加油7.049万元，公务用车维修2.261万元，公务用车保险2.261万元，其他1.729万元。比2018预算数14万元减少0.7万元。主要原因是厉行节约，压缩行政性支出，缩减了公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年中国民主建国会北京市委员会部门政府采购预算总额101.29万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算98.29万元。
(二)政府购买服务预算说明
政府购买预算98.29万元，其中会议服务62.91万元，机关信息系统维护10.1万元，印刷17.38万元，其他7.9万元。
(三)机关运行经费说明
2019年中国民主建国会北京市委员会部门中国民主建国会北京市委员会本级等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算160.91万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算74.072万元，占全部项目支出预算的26.74%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额320.44万元，其中：车辆9台182.99万元；单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分、2019年度部门预算报表