目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区人民检察院是负责代表国家履行法律监督职能，肩负打击犯罪、保护人民、巩固政权、保障社会主义现代化顺利进行的重要职责的区政府组成部门。根据司法改革及监察委改革，我院内设机构22个处室，分别为办公室、政治处、监察室、审查逮捕部、公诉部、轻罪案件检察部、金融犯罪检察部、未成年人案件检察部、侦查监督部、职务犯罪检察部、刑事审判监督部、刑事执行检察部、民事检察部，行政检察部、检察管理监督部、检察技术部、法警大队、行政事务管理局和派驻基层检察室4个。
北京市丰台区人民检察院在本辖区内依法独立行使检察权，其主要职责是：负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；负责受理辖区内公民和法人检举、控告、申诉的案件；负责对辖区内民事、经济、行政诉讼判决的监督；负责对区公安分局、国家安全分局侦查工作的法律监督；负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的监督；负责对丰台区监察委员会调查案件进行立案审查,衔接侦查程序，对需要的情况由检察机关自行侦查补正，对案件进行审查起诉并出庭支持公诉；负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；负责本院党的纪律检查和行政监察工作；负责本院的后勤管理和物资装备工作；负责由上级人民检察院交办的其他事项等。
（二）部门性质
北京市丰台区人民检察院属于法律监督机关。
（三）人员构成情况
北京市丰台区人民检察院部门行政编制246人，实际194人；事业编制15人，实际14人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）34人。
离退休人员73人，其中：离休3人，退休70人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算12276.21万元，比2018年12132.16万元增加144.05万元，增长1.19%。其中：财政拨款11887.94万元,比2018年增加774.4万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2018年持平；其他资金388.26万元,比2018年1018.62万元减少630.36万元，其他资金变化的主要原因是： 2018年经费使用充分，结转结余资金减少，因此2019年度继续使用的财政性结转资金较2018年减少。
2019年支出预算12276.21万元，其中：基本支出10751.85万元，比2018年9142.67万元增加1609.18万元，增长17.6%,主要原因：一是2019年人员有所增加；二是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费等有关政策。
按照全市监察体制改革方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时安排在检察院。因此，上述基本经费中含此部分人员的人员经费。
项目支出1524.36万元，比2018年2989.49万元减少1465.13万元，下降49.01%,下降原因：一是根据全市司法体制及监察体制改革情况，随业务需求调整年初部门预算经费支出规模；二是按照市级财政性结余资金管理有关规定，2019年度继续使用的财政性结转资金较2018年减少。
三、主要支出情况
2019年支出预算主要用于履行监督、审查、追诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市丰台区人民检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市丰台区人民检察院（本级）1个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算67.21万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少56.91万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年持平，主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国（境）费用安排在市检察院。
2.公务接待费。2019年预算数4.51万元，比2018年预算数4.75万元减少0.24万元，主要原因：根据厉行节约要求，减少公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于按规定开支的公务接待费用等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数62.7万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数26.97万元减少26.97万元，主要原因：结合单位实际情况，本年无车辆更新，报废更新费用与2018年报废更新车辆费用相比减少；公务用车运行维护费2019年预算数62.7万元，其中：公务用车加油23.75万元，公务用车维修19万元，公务用车保险10.45万元，其他9.5万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数92.4万元减少29.7万元。主要原因：因监察体制改革，部分公务用车划转至区监委。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年北京市丰台区人民检察院部门政府采购预算总额547.31万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算509.31万元。
（二）政府购买服务预算说明
2019年北京市丰台区人民检察院部门政府购买服务预算总额255.78万元。
（三）机关运行经费说明
2019年北京市丰台区人民检察院部门北京市丰台区人民检察院(本级)等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1231.47万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算432.33万元，占全部项目支出预算的34.5%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额8125.64万元，其中：车辆20台，366.27万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、598.23万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、657万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部分 2019年部门预算报表